0- ÍNDICE

1- IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA. 3

1.1. Datos de identificación de la empresa. 3

1.2. Antecedentes del proyecto. . 4

2. RESUMEN GENERAL Y DEFINICIÓN DEL PROYECTO. 11

2.1. En qué consiste la actividad. 11

2.2. Cómo nace el proyecto. 11

2.3. Los potenciales usuarios. 12

2.4. Los medios para alcanzar a los usuarios. 12

2.5. Los riesgos a los que hay que enfrentarse. 13

2.6. Por qué han de fiarse. 13

3. ESTUDIO DEL MERCADO. 14

3.1. Definir los clientes. 19

3.2. La competencia. 27

3.3. Entorno político legal. 31

3.4. Análisis de los proveedores. 31

3.5. Análisis de la localización. 33

4. PLAN OPERATIVO. 34

5. PLAN DE RECUROSO HUMANOS. 39

6. PLAN DE MARKETING. 42

7. PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO. 48

7.1. Plan de inversión. 48

7.2. Plan de financiación. 52

8. PLAN JURÍDICO FORMAL. 55

9. ANEXOS. 83

Anexo I (Encuestas) 84

Anexo II (Clientes: asociaciones) 93

Anexo III (Convenios) 107

Anexo IV (Ley de igualdad de oportunidades) 151

Anexo V (Normativa asistencial) 171

Anexo VI (Subvenciones) 180

Anexo VII (Solicitud de subvenciones) 192

Anexo VIII (Anexos varios) 200

1- IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA.

1.1. Datos de identificación de la empresa.

- Nombre de la empresa.

Transporte para Discapacitados (TRADIS)

Logotipo: Silla de ruedas con una furgoneta.

- Forma jurídica.

Cooperativa de consumo de consumidores y usuarios (de primer grado).

- Fecha de constitución.

12 de Noviembre de 2004

- Domicilio.

Urbanización Los Parralillos, bajo, nº25

- Teléfono: 947 282 029 E- mail: www.tradis@.es

- Socios y capital social.

Socios:

Daniel Bartolomé Llorente. Capital: 10.000 €

Sergio de la Fuente Palacios. Capital: 10.500 €

Tania Sánchez Lahoya. Capital: 10.000 €

Capital social: 16.800 €

- Sector de actividad.

Sector servicios.

- Resumen de la actividad a realizar.

Servicio de transportes para asociaciones y centros de día con discapacitados físicos de la ciudad de Burgos.

1.2. Antecedentes del proyecto.

Currículum vitae de los tres socios fundadores.

2. RESUMEN GENERAL Y DEFINICIÓN DEL PROYECTO.

2.1. En qué consiste la actividad:

Ofertar y prestar un servicio de transporte a las asociaciones y entidades públicas y privadas que trabajan con discapacitados físicos y que necesitan de un medio de transporte que facilite el desplazamiento de los usuarios a sus respectivas ocupaciones, y la realización de las diferentes actividades que estas ofrecen (como por ejemplo: excursiones de un día, de fin de semana, campamentos…).

Los objetivos de la actividad:

• Paliar el problema del transporte de discapacitados físicos en la ciudad de Burgos.

• Mejorar la calidad de vida del discapacitado físico.

• Garantizar a las asociaciones la prestación de un servicio básico para el desempeño de sus funciones.

• Eliminar posibles problemas funcionales en el ámbito familiar de los discapacitados.

2.2. Cómo nace el proyecto:

Nace de la iniciativa de tres diplomados en Educación Social inmersos en una sociedad que no tiene en cuenta el problema del transporte en el colectivo de personas discapacitadas, del cual se puede sacar un provecho económico que favorecerá a la empresa y usuarios. Y reportará a los educadores un futuro laboral estable, rentable y elegido.

La idea surgió en los años de carrera, y se fue concretando y tomando cuerpo durante el tiempo de trabajos precarios en los cuales no nos sentíamos implicados ni realizados en lo que creíamos justo para nosotros y el colectivo al que nos dirigimos.

2.3. Los potenciales usuarios:

• Discapacitados físicos.

Las diferencias con el resto de asociaciones y empresas que ofrecen este servicio (APACE, RAMILA, DISMABUS, Cruz Roja) son:

• Nos ofrecemos a todas las asociaciones de discapacitados físicos que tengan o no trasporte.

• Salidas nocturnas con un horario adaptado a las necesidades de los usuarios.

• Disponibilidad permanente del servicio en períodos de largo tiempo (Semana Santa, campamentos de verano).

2.4. Los medios para alcanzar a los usuarios.

Campañas para promocionarnos:

• Anuncios en periódicos.

• Cuñas en la radio.

• Creación de una página Web en Internet.

• Folletos informativos, cartelería.

• Visitas a distintas asociaciones, fundaciones, etc. en el ámbito local y provincial.

• Transmisión de boca en boca.

• Rotulación de las furgonetas.

• Constar en la guía de recursos sociales del Ayuntamiento de Burgos.

2.5. Los riesgos a los que hay que enfrentarse.

• Dificultades económicas (subida de precios).

• Propias dificultades y limitaciones que tiene el colectivo (vivir en un edificio sin ascensor).

• Las limitaciones de las familias (sociales, económicas, educativas…)

• Problemas burocráticos a la hora de conseguir los certificados de adaptación de las furgonetas.

• Los posibles prejuicios y falta de información sobre el problema de la discapacidad que puedan tener los diferentes miembros de las familias o el resto de la sociedad.

• Gastos de las aseguradoras.

• Darse a conocer.

2.6. Por qué han de fiarse.

• Por nuestra estabilidad económica.

• Por un proyecto firme, seguro y con mucha proyección.

• Porque somos gente joven, con vitalidad, tenemos ganas de actuar y mejorar las cosas, y por supuesto, con posibilidad para ello.

• Porque conocemos el colectivo y la realidad de la problemática con el transporte.

3. ESTUDIO DEL MERCADO.

El mercado objetivo de atención van a ser las personas con discapacidad física que están inscritas en centros y servicios de atención para discapacitados y personas mayores de la ciudad de Burgos, y abarca todas las edades.

Creamos este servicio basándonos en las muchas deficiencias detectadas para este colectivo en lo que a desplazamiento se refiere (Anexo I: Encuestas):

• A través de las encuestas que hemos ido entregando tanto a las distintas asociaciones como a las personas afectadas, hemos detectado:

Que existe un problema de transporte de discapacitados físicos en la ciudad de Burgos puesto que solamente existen:

• En el servicio de autobuses urbanos solo hay diecinueve, los cuales están repartidos por toda la ciudad y con horarios dispares. Y en el servicio de taxis accesibles solo constan cuatro vehículos adaptados.

(Según datos emitidos por el IMSERSO en Noviembre de 2002).

• En la ciudad solamente existen dos asociaciones que ofrecen este servicio, pero solo se lo ofertan a sus usuarios y entidades asociadas. Estas asociaciones son APACE y Cruz Roja, aunque solamente esta última lo ofrece en toda la ciudad de Burgos.

• En Burgos, solamente la empresa DISMABUS dispone de vehículos adaptados (dos autobuses y una furgoneta).

• RAMILA (empresa de autocares) ofrece un servicio al club de baloncesto el CID en los desplazamientos de cada partido.

También hemos detectado que existe un gran desconocimiento de la ciudadanía discapacitada en lo que se refiere a los servicios y medios que tienen para desplazarse. Así, cuando se disponen a utilizar estos recursos, entre otras dificultades sufren unas esperas insufribles.

Los discapacitados además se quejan del trato inadecuado en cuanto a los servicios. Es un trato despectivo en muchas ocasiones, no siendo un servicio personalizado.

Por otra parte, el mercado al que nos dirigimos evolucionará de manera creciente, pues el número de discapacitados físicos aumentará como consecuencia de determinados indicadores, como por ejemplo, el de accidentes de tráfico o el envejecimiento de la población.

Con los siguientes gráficos obtenidos desde la Dirección General de Tráfico, podemos observar cómo van en aumento los accidentes ocurridos en las carreteras de nuestra ciudad los últimos años.

Anuario accidentes 2000 de la DGT.

Accidentes con víctimas por provincias
PROVINCIAS	Accidentes con víctimas
AVILA	493
BURGOS	1.091
LEÓN	1.382
PALENCIA	595
SALAMANCA	765
SEGOVIA	390
SORIA	344
VALLADOLID	1.099
ZAMORA	496

Anuario accidentes 2001 de la DGT

Accidentes con víctimas por provincias
PROVINCIAS	Accidentes con víctimas
AVILA	449
BURGOS	1.220
LEON	1.519
PALENCIA	594
SALAMANCA	777
SEGOVIA	386
SORIA	324
VALLADOLID	883
ZAMORA	445

Anuario accidentes 2002 de la DGT

Accidentes con víctimas por provincias
PROVINCIAS	Accidentes con víctimas
AVILA	550
BURGOS	1.299
LEÓN	1.332
PALENCIA	514
SALAMANCA	801
SEGOVIA	383
SORIA	320
VALLADOLID	884
ZAMORA	403

Otros datos importantes, y con mayor proyección de futuro para nuestra empresa, son los referidos a la población de nuestra comunidad.

Castilla y León ha sido la comunidad autónoma que más habitantes ha perdido en el último decenio. Además figura entre las diez regiones más envejecidas de la Unión Europea. Sus estructuras demográficas aparecen totalmente decompuestas tras décadas de continuada emigración a otras regiones.

La fecundidad regional es una de las más bajas de España, en cambio la esperanza de vida está entre las más elevadas. En los últimos años ha vuelto a crecer el número de castellano-leoneses que abandonan la región. Igualmente y en un movimiento sin precedentes, súbitamente ha aparecido una fuerte inmigración exterior. Por vez primera en 2001 la llegada de extranjeros fue lo suficientemente intensa como para superar, al menos cuantitativamente, las pérdidas de jóvenes que tuvieron que emigrar hacia otras regiones.

Para ver gráficamente el envejecimiento de la población adjuntamos el siguiente gráfico, que es la pirámide demográfica de Castilla y León en el año 2002.

Las razones por las que creemos que el mercado pueda ir en declive son:

a) Que surja una fuerte competencia.

b) Que las administraciones priorizaran este tipo de servicios dentro de sus planes de atención a los discapacitados físicos como de necesidad urgente a paliar.

c) Que se logren enormes avances en investigaciones médicas.

3.1. Definir los clientes. (Anexo II: Asociaciones)

- NÚMERO:

La discapacidad física en la ciudad de Burgos afecta a un total de 4.583 personas según la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

El porcentaje de personas con discapacidad física dentro de la población total de Burgos es de 4,65% (7.972), y las personas con discapacidad física representan un 33,2% de este total.

- EDAD Y SEXO:

La discapacidad física afecta en mayor medida a personas que tienen edades comprendidas entre los 65 y los 74 años, y aproximadamente a hombres y mujeres por igual (2.649 hombres y 1934 mujeres).

- CARACTERÍSTICAS:

Una persona es disminuido o minusválido físico cuando por causa de una enfermedad o accidente tiene disminuida la capacidad de movimiento de una o varias partes de su cuerpo.

Aunque se les ha llamado de muchas formas (inválidos, deficientes físicos, handicapados, disminuidos físicos) el término más adecuado es el de disminuido o minusválido físico.

Existen muchos tipos y grados de minusvalías físicas o motóricas. Desde algunas personas, los menos, que tienen paralizado la mayor parte de su cuerpo y tienen que permanecer en una silla de ruedas, a otros que tan sólo presentan una dificultad en el manejo o coordinación de las manos o cojean ligeramente. Todos son disminuidos físicos aunque las limitaciones y necesidades sean diferentes. Por eso al hablar de las personas minusválidas físicas no se debe generalizar, es necesario analizar cada caso por separado y ver sus posibilidades de desarrollo e integración.

- Problemas físicos:

Como consecuencia de la lesión en el cerebro, médula espinal, nervios o músculos puede producirse una disminución del movimiento, un trastorno en su coordinación o una alteración muscular o del equilibrio.

Disminución del movimiento:

Pueden existir diferentes grados de afectación.

Parálisis: Cuando no se puede mover nada el miembro o miembros afectados.

Paresia: Cuando se puede mover algo, aunque menos de los normal.

Pueden estar afectados.

los cuatro miembros, brazos y piernas: Tetraplejia o tetraparesia.

El brazo y la pierna del mismo lado del cuerpo: Hemiplejia o hemiparesia.

Los dos brazos o las dos piernas: Paraplejia o paraparesia.

Un solo miembro o incluso una parte del mismo, como una mano o un pie.

Por tanto la afectación puede ser muy variable: desde una parálisis completa de las cuatro extremidades, hasta una disminución del movimiento de una mano o un pie.

Incoordinación del movimiento.

El sujeto mueve los brazos y piernas de forma incoordinada o temblorosa. No alcanza ni maneja los objetos con precisión.

Si es importante puede dificultar seriamente la marcha, la escritura y el uso de los objetos de aseo cotidiano.

Trastornos del tono muscular.

El sujeto puede estar:

Hipotónico: Existe flacidez del cuerpo. Los miembros afectados están flojos, caídos, sin fuerza. Es fácil de manejar.

Hipertónico: El sujeto tiene el cuerpo rígido y tenso, con los miembros afectados flexionados o extendidos. Cuando se excita o se pone nervioso aumenta su rigidez. Es más difícil de manejar.

Trastornos del equilibrio.

La capacidad para mantener el equilibrio puede estar disminuida, en parte como consecuencia de las alteraciones del tono muscular.

Se puede producir marcha inestable con caídas frecuentes e incluso puede impedir que el sujeto se mantenga en pie.

- Categorías de la escala:

plenamente independiente.

Incluye: Independencia en el cuidado personal y sin dependencia de ayudas, dispositivos, modificación del entorno o asistencia de otra gente, o dependiente sólo de ayudas menores no esenciales para la independencia.

Independencia con ayuda.

La adscripción a esta categoría depende de la disposición y uso de una ayuda o dispositivo. Los individuos a los que se les ha prescrito una ayuda o dispositivo pero no lo utilizan perdiendo en consecuencia algo de independencia, y los individuos que viven en culturas en que no se dispone de ayudas y dispositivos adecuados, deben adscribirse a la categoría 3 ó 4.

Incluye: Dependencia del uso de ayudas y dispositivos, tales como un miembro artificial o sustitutivo, otras prótesis, ayudas para caminar o ayudas para facilitar la vida diaria, así como para una dificultad excretora controlada.

Excluye: Otras ayudas y dispositivos no esenciales para la independencia, tales como dentaduras artificiales o pesarios para controlar el prolapso del útero, y ayudas para la visión (gafas) siempre y cuando el individuo no dependa de asistencia del tipo de la descrita en las categorías 4-8; aquellos individuos que cuentan con ayudas menores de este tipo para facilitar su vida deben adscribirse a la categoría 0 y deben también identificarse, según corresponda, bajo las minusvalías de orientación, 1 o bajo otras minusvalías, 7.

Independencia adaptada (no en las categorías 3-9)

La adscripción a esta categoría presupones dos condiciones. Primero que el entorno inmediato, habitual en la forma de vida del individuo y del grupo de que forma parte, cree obstáculos físicos para la independencia, por ejemplo barreras estructurales o arquitectónicas, como escalones o escaleras (para fines de esta categoría el entorno inmediato debe interpretarse como la vivienda); y, en segundo lugar, que el potencial para crear o lograr un entorno alternativo exista dentro de dicha cultura. Por ejemplo, alguien que habita una vivienda lacustre encuentra obstáculos para trepar por una escala que le lleva a su vivienda, pero los medios para un entono alternativo no se dan en dicha cultura.

Incluye: Dependencia de la motivación o adaptación del entorno inmediato, cual es el caso de los individuos que dependen de una silla de ruedas, siempre que puedan entrar y salir, maniobrar y desplazase a y desde la silla sin contar con la ayuda de otro individuo; los individuos a los que se ha alojado en una nueva vivienda con el fin de reducir su dependencia física, debido a su incapacidad para habitar en casas de más de un piso; y los individuos en cuyas viviendas se han hecho alteraciones estructurales o adaptaciones especiales, como la construcción de una rampa o un ascensor, o una modificación de la altura de la superficie de trabajo, etc.

Excluye: Las barreras arquitectónicas que no guardan relación directa con la vivienda del individuo (las dificultades que tengan que ver con esto han de adscribirse a las categorías 3 ó 4, según corresponda); los individuos que declinen la oferta de una vivienda con instalaciones que reduzcan su dependencia física, a los que debe adscribirse a las categorías 3 ó 4.

Dependencia situacional (no en las categorías 4-9)

Incluye: Dificultad para satisfacer las necesidades personales pero sin depender en gran medida de otros, y ello porque las ayudas y dispositivos o modificaciones o adaptaciones del entono no son posibles o no existen dentro de la cultura en que vive el individuo o, de existir, son rechazadas; problemas de movilidad fuera del hogar que sólo se superan con la ayuda de otra gente; e impedimentos moderados para la orientación que requieren ayuda de otra gente.

Dependencia a intervalo largo (no en las categorías 5-9)

Las necesidades a intervalo largo son aquellas que surgen cada 24 horas o con una frecuencia menor.

Incluye: La dependencia de otros individuos para satisfacer las necesidades a intervalo largo cual es el caso de la identificadas como discapacidades para proveer la subsistencia o para las tareas del hogar, que aluden a la capacidad para realizar las tareas necesarias para el mantenimiento de grados aceptables de sustento, calor, limpieza y seguridad; necesidad de una acomodación protegida o supervisada.

Excluye: Dependencia determinada culturalmente, así la dependencia tradicional del varón trabajador respecto de cónyuge (que en este contexto no se considera una desventaja)

Dependencia a intervalo corto (no en las categorías 6-9)

La necesidad a intervalo corto son aquellas que surgen varias veces al día.

Incluye: la dependencia de otros sujetos para satisfacer las necesidades a intervalos cortos y previsibles, así las identificadas como de higiene personal, para alimentarse, y otras discapacidades del cuidado personal; movilidad dentro del hogar; desplazamiento a una silla o silla-retrete; necesidad de estar atendido en régimen residencial.

Dependencia a intervalo crítico (no en las categorías 7-9)

Las necesidades a intervalo crítico son aquellas que surgen a intervalos cortos e imprevisibles durante el día u que requieren la disponibilidad de la asistencia continua de otras personas.

Incluye: Dependencia de otras personas para satisfacer necesidades que surgen a intervalos críticos, así ir al retrete; individuos que no son capaces de levantarse de una cama o silla, de ir al retrete sin ayuda, e individuos físicamente frágiles o que sufren inestabilidad mental que incurren fácilmente en situaciones de riesgo, necesidad de asistencia institucional que los ponga bajo supervisión, como en los casos de conducta socialmente inaceptable.

Dependencia de cuidados especiales (no en las categorías 8 ó 9)

Las necesidades de cuidados especiales son aquellas que surgen predominantemente a lo largo del día o durante la noche y que dan lugar a continuos requerimientos de supervisión y ayudas (en cuanto opuestas a la mera disponibilidad de dicha, categoría 6).

Incluye. Los individuos que necesitan de alguien que les facilite la mayoría de sus necesidades personales y que les atienda en todo lo que se refiere a las habituales funciones a realizar cada día, o que son a tal punto seniles, o bien deficientes mentales, como para necesitar una atención de grado similar, y que a consecuencia de ello requiere la asistencia constante de otra gente en le curso del día, y los individuos que prácticamente todas las noches requieren ayuda en las funciones excretoras y otras de nivel crítico similar, pero que precisa menos atención durante el día; necesidad de asistencia institucional con el fin de lograr una contención de la conducta.

Dependencia de cuidados permanentes

Las necesidades de cuidados intensivos son aquellos que se producen prácticamente todas las noches, así como en el transcurso del día que requieren en consecuencia la atención constante de otras personas las 24 horas.

Incluye: Los individuos que necesitan ayuda para las funciones excretoras o similares funciones críticas prácticamente todas las noches, así como en el transcurso del día; la mayoría de los individuos englobados en esta categoría requieren que se les de de comer y se les vista, así como mucha ayuda durante el día para las funciones de limpieza y de excreción o sufren de incontinencia.

Sin especificar

Reglas para la asignación

La dificultad o dependencia ocasional de ayuda no ha de impedir para la asignación de una categoría menos desventajosa (es decir, una con un número inferior)

Las ayudas a adaptaciones que se piensan facilitar o prescribir no deberían tomarse en cuenta; de esta forma, la clasificación podrá utilizarse como una medida en bruto de lo logrado a partir de la utilización de dicha ayuda o adaptación.

Si se duda de la categoría que debe asignarse a un individuo, inclúyaselo dentro de la categoría menos favorable (es decir en aquella con un número superior).

El estado de ánimo es, sin duda, un factor importante, pero la asignación debe hacerse teniendo únicamente en cuenta el grado de dependencia real del individuo y no en función de lo que le evaluador piense que puede ser capaz de realizar.

Querejeta González, Miguel. DISCAPACIDAD/DEPEDENCIA. Unificación de criterios de valoración y clasificación

- NECESIDADES Y TENDENCIAS DE ACTIVIDAD HABITUAL:

Las actividades habituales de estas personas se ven limitadas y condicionadas en muchos casos al transporte del que dependen para realizar:

Traslados a las diferentes asociaciones.

Traslados a los centros escolares.

Traslados a los centros de formación y ocupación.

Traslados para la realización de actividades de ocio y tiempo libre.

Etc.

La necesidad del transporte no solo afecta a las personas con discapacidad física, también sus familias ven trastocada su rutina diaria al tener que hacerse cargo de la movilidad de los mismos.

Tener en cuenta el gran desembolso económico que para algunas familias supone el disponer de un vehículo adaptado, al que muchas otras (la gran mayoría) no puede acceder.

- CAPACIDAD DE GASTO:

Al no disponer la mayoría de asociaciones y centros de día de este tipo de servicio, deberán de crear un fondo económico con el que financien este servicio, recurriendo a subvenciones o a las aportaciones de sus usuarios.

- IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES VARIACIONES:

Encontramos en los períodos vacacionales (Navidad, Semana Santa, verano) un handicap a la expansión de nuestro servicio, debido al parón que se sufre en centros escolares, laborales y cursos de formación académica, deportiva, etc.

Ante esto, nuestro servicio se adaptará a las distintas actividades que, durante estos períodos, ofrezcan las asociaciones y centros de día. Sin dejar de ofrecer los servicios base para los que se creó la empresa.

3.2. La competencia.

- Estrategias que siguen los competidores:

a) El boca a boca: Se aprovecha el conocimiento que tienen unas asociaciones de otras, por compartir campamentos, cursillos de formación de trabajadores y voluntarios, reuniones de asociaciones, participación en monográficos, foros, debates, etc; Por estar englobados en las mismas agrupaciones, federaciones…

b) Captación de voluntarios a través de: Charlas informativas en colegios, institutos, universidades, etc. con el propósito de dar a conocer sus servicios, instalaciones y programas.

c) Eventos: Foros, debates, charlas, conferencias, cursillos…

- Precio:

En la asociación APACE sus socios no pagan cuota por el servicio de transporte. Es la propia asociación la que corre con los gastos del servicio.

La empresa RAMILA tan sólo hace el servicio al Club de Baloncesto el CID, en sus desplazamientos a los partidos.

El precio del servicio de transporte que proporciona Cruz Roja está subvencionado por la Gerencia Territorial de los Servicios Sociales de la Comunidad de Castilla y León.

- Servicios que incluyen:

APACE

• Debilidades:

Su servicio está limitado exclusivamente a sus socios.

Su presupuesto para esta actividad está condicionado a subvenciones.

El desplazamiento se limita al viaje de ida y vuelta, sin posibilidad de desplazamiento durante los días que dure la salida.

• Fortalezas:

Disponen de una flota de transporte de dos furgonetas (9 plazas cada una) y de un microbús (25 plazas más el conductor).

recibe subvenciones para el transporte y tiene un acuerdo con la ONCE basado en la amortización de la mitad del precio total del minibús (85.000 € gasto total).

Alrededor de 10 años de experiencia en el sector.

RAMILA

• Debilidades:

• Reduce sus prestaciones a un servicio mínimo: los desplazamientos del Club Deportivo el CID (baloncesto).

• Es una empresa que realiza este servicio de manera puntual.

• Fortalezas:

• Es una empresa que dispone de un autobús adaptado de 50 plazas, que le permite realizar viajes con grupos numerosos.

• Gran experiencia en la actividad del transporte.

DISMABUS

• Debilidades:

• Sus autocares están obsoletos y tienen un funcionamiento irregular, ofreciendo un servicio que en ocasiones puede estar falto de las garantías exigidas.

2. No están publicitados en las Páginas Amarillas.

• Fortalezas:

• Experiencia al llevar años trabajando con el colectivo de la discapacidad física.

• Empresa que es conocida en otras ciudades de Castilla y León, y de Castilla La Mancha (Toledo).

CRUZ ROJA

• Debilidades:

• Los trabajadores que se ocupan del transporte en su mayoría son voluntarios.

• El hospital del que dispone la Cruz Roja en Burgos va a pasar a manos privadas, teniendo en ese sentido un futuro incierto.

• Servicio de transporte que sufre retrasos en sus horarios.

• Fortalezas:

• Experiencia.

• Asociación con gran repercusión pública.

• Gran apoyo de instituciones, organismos, etc.

• Ofrecen programas de ayuda a domicilio complementaria y teleasistencia.

• no cobran tarifa a los usuarios del servicio de transporte.

- Aspectos diferenciadores de su oferta:

• Ofrece el servicio de transporte de manera gratuita a sus socios (APACE).

• Se ofertan a un mercado mayor al tener una flota más extensa de vehículos. (CRUZ ROJA, APACE).

• Tienen un servicio profesionalizado de trabajadores al ser asociaciones creadas específicamente para la ayuda y el trabajo con el colectivo de los discapacitados físicos (CRUZ ROJA, APACE).

• Su servicio ofrece la posibilidad de realizar viajes con un mayor número de usuarios al disponer de autobuses y microbuses, no de furgonetas como nuestra empresa.

3.3. Entorno político legal.

A) CONVENIOS (Anexo III)

B) LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (Anexo IV)

C) NORMATIVA ASISTENCIAL (Anexo V)

3.4. Análisis de los proveedores.

A la hora de elegir los proveedores de la empresa, hemos tenido presentes ciertos criterios, no olvidándonos de nuestras propias limitaciones:

Criterios:

• Inmobiliaria: reconocido prestigio en la ciudad, locales acondicionados, económicos, y de fácil financiación.

• Mobiliario: Económico y en buenas condiciones.

• Recursos informáticos: De última generación, económicos y de sencillo manejo.

• Material fungible de oficina: Práctico (no comprar por comprar), de buena calidad

Vehículos:

• Furgonetas: Que pudieran adaptarse para el transporte de discapacitados, calidad, consumo, fiabilidad, seguridad y precio.

• Rampas-Anclajes/Raíles: Búsqueda de una empresa especializada, sensibilizada con el colectivo, con todos los certificados de adaptaciones, y al tanto de las últimas novedades.

Recursos publicitarios:

• Uniformes: Buen precio, calidad y eficiencia.

• Octavillas: Buena definición, presentación y calidad de materiales.

• Rotulación: Experiencia en el sector y precio asequible.

Recursos externos:

- Mantenimiento de los Vehículos: Garajes del concesionario donde fueron compradas, además de disponer de garantía tras su compra.

- Correduría de Seguros: Seriedad, profesionalidad y buen trato personal.

- Gestoría: Contrastada experiencia y seriedad.

- Línea de Teléfono e Internet: Económica, con buenas prestaciones y servicio.

Frecuencia con la que se desarrollará la actividad:

- Revisión anual de los vehículos (ITV).

• Al ser vehículos adaptados.

• Al tener más de 4 años de antigüedad.

Tendremos en cuenta las posibles averías o contratiempos que nos hagan recurrir a un taller mecánico fuera de la obligatoriedad de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

- Repostar combustible dos veces por semana como media.

- Gestoría: visita a la gestoría cada cuatrimestre.

3.5. Análisis de la localización.

- Cercanía de los clientes y proveedores:

Los usuarios de nuestro servicio viven en la ciudad de Burgos, con lo cual el tema de la distancia no nos supone un inconveniente, como tampoco lo suponen los diferentes servicios que vamos a realizar puesto que los llevamos a cabo en la propia ciudad.

Tampoco es problema la accesibilidad a nuestros proveedores pues éstos están ubicados dentro de la ciudad de Burgos. Excepto el caso concreto y puntual de la adquisición y montaje de las rampas hidráulicas, en el que tendríamos que trasladarnos a la ciudad de Pamplona.

- Ubicación de la competencia:

APACE: Calle Gloria Fuertes s/n (Fuentecillas).

CRUZ ROJA: Calle Conde de Guadalhorce, Plaza de la Estación.

RAMILA: Avd. de la Paz, 20

- Facilidad de comunicación:

Al ser Burgos una ciudad pequeña, la comunicación desde nuestra oficina central (C/ Parralillos) con los centros que tengamos contratados el servicio no va a ser complicada. Sí tendremos en cuenta que a determinadas horas punta de la mañana y la tarde habrá una mayor densidad de tráfico que pueda entorpecer los servicios, pero nunca llegando al punto de no poder realizarlos.

- Precio de la compra/arrendamiento del local:

Apartamento de 40 metros cuadrados arrendado en un alquiler mensual durante todo el año de 350€ aproximadamente.

- Necesidad de obra:

El apartamento está totalmente acondicionado (luz, agua y calefacción central).

4. PLAN OPERATIVO.

MECÁNICA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

• Servicio de atención al cliente

1- Horario:

• Mañanas de 10:00 a 13:00

• Tardes de 17:00 a 20:00

• Sábados por la mañana de 10:00 a 13:00

2- Funcionamiento:

• Se atenderá a las llamadas telefónicas de los interesados.

• Se atenderá a las visitas.

• Se encargará de los asuntos de le empresa como:

• Contactar con las asociaciones (limpieza del local).

• Revisar los ficheros.

• Actualizar la base de datos.

• Supervisión del correo ordinario y electrónico.

• Llamadas telefónicas o envío de los servicios para correduría, gestoría, etc.

• Elaboración de presupuestos de los servicios para las asociaciones.

• Servicio de transporte:

1- Horario:

• Se empezará a las 8:00 de la mañana y a partir de aquí se amoldará el horario al volumen de trabajo que se tenga.

• El servicio finalizará diariamente a las 21:00. Habrá excepciones en el horario de finalización del servicio en momentos puntuales (salidas nocturnas de viernes y sábados hasta la 1:00 de la madrugada).

• En los viajes de salidas y campamentos fuera de la ciudad el servicio ampliará su horario y estancia a las necesidades del grupo.

2- Limpieza y mantenimiento de furgonetas:

• Acercar las furgonetas al taller mecánico y a las estaciones de servicios (autolavado).

LOCAL DONDE SE UBICARÁ LA EMPRESA

• La sede de la empresa TRADIS estará ubicada en la Urbanización Parralillos, nº 25 bajo.

• Apartamento alquilado a la inmobiliaria CENTRO.

• El local no necesitará de ninguna reforma al estar totalmente acondicionado. Al ser un bajo no necesitaremos adaptar el local a las características de los afectados.

NECESIDAD DE MAQUINARIA, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS…

a) Recursos materiales:

- Apartamento de 40 m2

- Mobiliario de oficina:

• Doble mesa de escritorio con cajones y estanterías.

• Armario archivador de dos compartimentos.

• Una silla de despacho con ruedas.

• Dos sillas.

• Tres sofás (uno doble y dos individuales).

• Mesilla (revistero).

• Perchero.

• Papelera.

• Plantas.

• Cuadros, fotografías, pósters…

• Felpudo.

- Recursos informáticos:

• Ordenador.

• Impresora.

• Teléfono fijo y dos teléfonos móviles.

• Línea de teléfono.

• Conexión a Internet.

• Microcadena musical.

- Material fungible propio de una oficina.

- Inscripción a revistas especializadas en la discapacidad física y en la adaptación de vehículos comerciales (Integralea).

- Vehículos:

• Furgonetas comerciales.

• Dos rampas hidráulicas.

• Anclajes y raíles.

- Recursos publicitarios:

• Tres uniformes con sus respectivas mudas, serigrafiados con el logotipo y nombre de la empresa (un polo para el verano y sudadera para el invierno).

• Soportes publicitarios (octavillas, dípticos, trípticos…)

• Rotular los vehículos con el nombre de la empresa y la dirección de la misma en las puertas de piloto y del copiloto.

b) Recursos externos:

- Mantenimiento y puesta a punto de vehículos en talleres del concesionario Autocid fored, S.A.

- Combustible: aprovisionamiento en las distintas áreas de servicio.

- Correduría de seguros, NAVAZO.

- Gestoría GEFESA

- Contratos con Telefónica e Iberdrola.

ESTRATEGIAS DE COMPRAS

• El mobiliario de la oficina le hemos adquirido de segunda mano en el centro RETO.

• Tras un exhaustivo sondeo de los diferentes concesionarios de vehículos comerciales, optamos por la compra de dos vehículos de segunda mano en muy buenas condiciones.

• El local, después de visitar inmobiliarias, llamar a particulares, y visitar distintos pisos, apartamentos, locales, etc, optamos por el alquiler a través de una inmobiliaria en lugar de una compra.

• Recursos informáticos: Un amigo propietario de una tienda de informática nos hizo un precio especial acorde a nuestras posibilidades económicas.

• Rampas: Ante la inexistencia de proveedores de este tipo de bien en Burgos, recurrimos a revistas especializadas para obtener información sobre talleres dedicados a la adaptación de vehículos comerciales. Esto nos llevó a realizar esta gestión a la empresa GROPO ELITE ubicada en la ciudad de Pamplona.

SISTEMA DE ELECCIÓN DE PROVEEDORES

• Sistema de pago de materiales/ maquinaria:

- Mobiliario de oficina: pagado al contado.

- Equipo informático: en tres mensualidades.

- Local: alquiler mensual mediante transacción bancaria.

- Vehículos: préstamo bancario.

- Rampa: préstamo bancario.

• Relación con los sistemas de cobro:

El servicio se cobrará a través de transacciones bancarias a la cuenta corriente de la empresa.

5. PLAN DE RECUROSO HUMANOS.

• Funciones a desarrollar:

• Las propias a desarrollar en una oficina.

• La de conducir las furgonetas.

• La de relaciones públicas.

Los tres socios fundadores presentan un perfil que reúne las condiciones necesarias para desempeñar las funciones mentadas en el anterior apartado.

• Perfil necesario:

• Poseer el carnet de conducir B.

• Conocimiento y maneja básico de informática.

• Conocimiento y experiencia con el colectivo a trabajar (voluntarios, cursillos de animación sociocultural, de tiempo libre y ocio).

• Delimitación de las funciones de cada socio:

• Los tres socios desempeñaremos las mismas funciones, en las cuales nos iremos rotando para evitar la rutina de hacer siempre los mismos recorridos y el cansancio que provoca el conducir durante muchas horas seguidas, o estar mucho tiempo delante del ordenador.

• El sistema de rotación en las diferentes funciones se intercambiará de semana en semana, con lo que uno de los conductores a la semana siguiente hará el recorrido de su compañero y el de la oficina el recorrido del otro conductor, haciendo éste las funciones de la oficina.

• Organigrama:

• Junta Directiva: La formarán los tres socios fundadores.

En dichas reuniones se hará un balance sobre el funcionamiento de la empresa, donde se reflejarán los aspectos positivos y negativos del día a día, los problemas que surjan y puedan surgir, la evaluación de los servicios, posibles mejoras y alternativas de actuación, inquietudes del personal, planificación del trabajo de la semana siguiente, estado de las cuentas, posibles proyectos futuros, posibilidades de aumento de plantilla, etc.

Con estas reuniones periódicas, a desarrollar cada 15 días, se pretenderá establecer unas líneas de comunicación a través de la retroalimentación, en la estructura formal de la empresa. Dentro de estas reuniones se reservará un espacio para tratar asuntos concernientes al Comité de Recursos.

• Comité de recursos:

• Servicio de transporte: El responsable de esta área será el socio número uno.

• Servicio de atención al cliente: El responsable de esta área será el socio número tres.

• Servicio de atención al cliente: El responsable de esta área será el socio número tres.

• Consejo rector: Lo formarán los socios fundadores y los socios trabajadores. Presidirá las sesiones el socio número dos.

Organigrama

• Modalidad de contrato:

El modelo de contrato de los empleados será a tiempo indefinido, estableciéndose un sueldo base, sin tener en cuenta las posibles primas o suplementos por ganancias.

6. PLAN DE MARKETING.

• Análisis DAFO.

Supliremos nuestras debilidades, como la juventud, con el esfuerzo, compromiso y ganas de trabajar, algunas de nuestras principales virtudes.

La corta experiencia en el sector la salvaremos con el conocimiento y la experiencia con el colectivo después de muchos años de voluntariado.

Finalmente la limitación económica la solventaremos con los diferentes créditos hipotecarios y subvenciones, de que podamos disponer.

PUNTOS DÉBILES Debilidades: Corta experiencia en este tipo de mercado laboral. La juventud de los socios fundadores. Limitaciones económicas. Amenazas: Pocos apoyos de la administración al sector de los discapacitados (transporte). Falta de concienciación ciudadana sobre el colectivo de los discapacitados y más en particular sobre su transporte. Competencia dentro del sector: empresas con más experiencia, con más recursos económicos (subvenciones), con reconocimiento. Surgimiento de nuevas empresas a consecuencia del desarrollo del sector. Posible crisis económica. Gran avance en la medicina que ayude a paliar e incluso eliminar este tipo de debilidades. Fortalezas: Alto grado de motivación, compromiso y responsabilidad. Conocimiento de la problemática. Nuevos servicios adaptados a las necesidades de los usuarios. Transporte adaptado en óptimas condiciones. Buen ambiente entre los socios que repercutirá en el trato al cliente. Trato basado en la cercanía y en la profesionalidad. Oportunidades: Mercado poco explotado. Gran demanda de este servicio por parte de asociaciones, centros de día y particulares. Gran número de asociaciones en la ciudad dedicadas al colectivo de los discapacitados físicos. Crecimiento económico por el que las familias tengan más poder adquisitivo. Que las administraciones doten de más recursos a los servicios sociales y en particular a las asociaciones de discapacitados. PUNTOS FUERTES

• Servicio:

- Política del servicio a desarrollar: La línea de actuación de nuestro servicio se basa en los cuatro objetivos en los que se sustenta la actividad de la empresa:

• Paliar el problema del transporte de discapacitados físicos en la ciudad de Burgos.

• Mejorar la calidad de vida del discapacitado físico.

• Garantizar a las asociaciones la prestación de un servicio básico para el desempeño de sus funciones.

• Eliminar posibles problemas funcionales en el ámbito familiar de los discapacitados.

Alcanzaremos los objetivos a través de un servicio eficiente y eficaz en el:

1- Servicio de transporte a discapacitados físicos:

Dos furgonetas adaptadas que realizarán dos recorridos simultáneos, salidas nocturnas y campamentos, con relación a los acuerdos firmados con las distintas asociaciones y centros de día.

2- Servicio de atención al cliente:

Daremos información detallada de lo que es nuestro servicio a todos los interesados en la oficina de la empresa.

3- Valoración de los clientes:

(Anexo I: Encuestas).

• Precio:

	NORMAL	NOCTURNO	CAMPAMENTOS (C) SALIDAS (S)
Precio por hora de conductor	7. 50 €	10 €	15 €
Seguro	1 €/ día	1 €/ día	5 €/ día
Gasolina	9 €/ día	4.5 €/ día	17 €/ día
Mantenimiento	2 €/ día	2 €/ día	10 €/ día (D)
						4 €/ día (S)
			Empresa	70.5 €/ día	62.5 €/ día	103 €/ día
						111 €/ día

- Servicio uno (salidas ordinarias):

Características: Recorrido de ida y vuelta (a concretar con las diferentes asociaciones) con una duración máxima de 3 horas. Este servicio se llevará a cabo durante los 5 días de la semana.

Precio: 1.290 € al mes.

- Servicio dos (salidas nocturnas):

Características: Recorrido de ida y vuelta (a acordar con las asociaciones), con una duración máxima de 2 horas. Se llevará y recogerá a los usuarios del servicio en el Arco Santa María o Teatro Principal. Este servicio finaliza como máximo a la 1.00 de la madrugada. Se desarrollará 2 sábados de cada mes.

Precio: 160 € al mes.

- Servicio tres: (salidas de fin de semana):

Características: Servicio que incluye la ida, el acompañamiento durante la estancia y la vuelta. En un periodo máximo de 4 días, los periodos a ofertar serán Semana Santa y el puente de la Constitución.

Precio: 600 € por salida.

- Servicio cuatro: (Campamentos)

Características: Servicio de ida, vuelta y acompañamiento durante los días que duren los campamentos (10 días normalmente). Se ofrecerá este servicio en los meses de Julio y Agosto.

Precio: 1500 € por campamentos.

• Comunicación:

- Imagen de la empresa:

Transporte para Discapacitados (TRADIS)

Logotipo: Silla de ruedas con una furgoneta.

Servicio de transportes para asociaciones y centros de día con discapacitados físicos de la ciudad de Burgos.

Tanto el servicio de transporte como el servicio de atención al cliente se desarrollarán basándonos en un trato personal, poniendo toda nuestra atención en los usuarios o potenciales usuarios.

- Publicidad:

Medios: Internet (diseño de la página web de la empresa, donde se muestre el perfil de la misma: servicios, dirección, logotipo, etc…)

Soportes: Dípticos, trípticos informativos donde aparezcan reflejados el nombre de la empresa, objetivos, servicios, etc.

Mensaje: “Con nuestro trabajo, lo tendrás más fácil”

Con esta frase queremos reflejar el objetivo fundamental de la empresa: hacer la vida más fácil a los discapacitados físicos de Burgos.

Relaciones públicas: Dentro de la empresa habrá una persona encargada de hacer visitas informativas, en las cuales detallará las características de los diferentes servicios de la empresa, ofreciendo unos presupuestos acorde con las necesidades de cada asociación.

7. PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO.

7.1. Plan de inversión.

GASTOS DE APERTURA

DAR DE ALTA LA EMPRESA	3.000 €
MOBILIARIO DE OFICINA	383 €
Doble mesa de escritorio con cajones y estanterías	160 €
Armario archivador de dos compartimentos	15 €
Una silla de despacho con ruedas	15 €
Dos sillas	30 €
Tres sofás (uno doble y dos individuales)	50 €
Mesilla (revistero).	30 €
Perchero	10 €
Papelera	5 €
Plantas	20 €
Cuadros, fotografías, pósters…	30 €
Felpudo.	18 €
RECURSOS INFORMÁTICOS	960 €
Ordenador e impresora	900 €
Microcadena musical	60 €
MATERIAL FUNGIBLE PROPIO DE UNA OFICINA	60 €
RECURSOS PUBLICITARIOS	510 €
Tres sudaderas	180 €
Tres polos	90 €
Soportes publicitarios (octavillas, dípticos, trípticos…)	40 €
Rotular los vehículos	200€
VEHÍCULOS	39.000 €
Furgonetas comerciales	24.000 €
Dos rampas hidráulicas	12.000 €
Anclajes y raíles	3.000€
TOTAL GASTOS DE APERTURA	43.913 €

GASTOS ANUALES

APARTAMENTO	500 € / mes	5.760 € año
Alquiler del apartamento de 40 M2	350 € /mes	4.200 € año
Luz	30 € /mes	360 € año
Agua	30 € /mes	120 € año
Comunidad (calefacción)	90 € /mes	1.080 € año
RECURSOS INFORMÁTICOS	90 €/mes	1.080 € año
Teléfono fijo y dos teléfonos móviles	60 €/mes	720 € año
Línea de teléfono y conexión ADSL (telefónica)	30 €/mes	360 € año
INSCRIPCIÓN A RESVISTAS ESPECIALIZADAS		60 € año
RECURSOS EXTERNOS		52.774 € año
Mantenimiento y puesta a punto de vehículos		180 € año
Combustible		5.760 € año
Seguro		3.300 € año
Gestoría		2.000 € año
Sueldos X 3	970 €/ mes 2.910 € mes	34.920 € año
Préstamo de garantía personal - Duración de 5 años - Cuotas mensuales aproximadas: 551, 1 €		6.613,2 € año
TOTAL GASTOS ANUALES		59.674 € año

A continuación incluimos dos tablas con el resumen de los gastos de apertura y de los gastos anuales, con el fin de verlo con más claridad.

Gastos de apertura

DAR DE ALTA LA EMPRESA	3.000 €
MOBILIARIO DE OFICINA	383 €
RECURSOS INFORMÁTICOS	960 €
MATERIAL FUNGIBLE PROPIO DE UNA OFICINA	60 €
RECURSOS PUBLICITARIOS	510 €
VEHÍCULOS	39.000 €
TOTAL GASTOS DE APERTURA	43.913 €

Gastos anuales

APARTAMENTO	500 € / mes	5.760 € año
RECURSOS INFORMÁTICOS	90 €/mes	1.080 € año
INSCRIPCIÓN A RESVISTAS ESPECIALIZADAS		60 € año
RECURSOS EXTERNOS		52.774 € año
TOTAL GASTOS ANUALES		59.674 € año

7.2. Plan de financiación.

Para realizar las diferentes inversiones se recurrirá tanto al propio capital, como recursos financieros, así como a posibles subvenciones.

Capital social: El capital social del que disponen los socios es de 30.000 €

Subvenciones (Anexo VI):

Presentaríamos una solicitud de subvención por la incorporación de desempleados como socios. Dentro del apartado de menores de 25 años que no hayan tenido antes un primer empleo remunerado, a lo que se añade que uno de los promotores es mujer.

La cuantía de esta subvención ascendería a 6.000 €

Préstamo con Garantía Personal:

La empresa solicitará un préstamo de garantía personal a una entidad bancaria, “Caja Burgos” con una duración de 5 años con unas cuotas mensuales aproximadas de 551,1 € y una cuantía total de 30.000 €

BENEFICIOS

BENEFICIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		54.060€/año
Servicio 1 (1290 €/mes)	5.160 €/mes	46.440€/año
Servicio 2	160 € /mes	1.920€/año
Servicio 3		1.200€/año
Servicio 4		4.500€/año
Capital social	10.000 x socio	30.000€
Préstamo de garantía personal - Cuotas mensuales aproximadas: 551, 1 € - Duración de 5 años		30.000€

- Servicio uno (salidas ordinarias):

Características: Recorrido de ida y vuelta (a concretar con las diferentes asociaciones) con una duración máxima de 3 horas por cada uno. Este servicio se llevará a cabo cuatro veces al día (dos mañana y dos tarde), durante los 5 días de la semana. Se realizará durante el periodo lectivo (9 meses).

- Servicio dos (salidas nocturnas):

Características: Recorrido de ida y vuelta (a acordar con las asociaciones), con una duración máxima de 2 horas. Se llevará y recogerá a los usuarios del servicio en el Arco Santa María o Teatro Principal. Este servicio finaliza como máximo a la 1.00 de la madrugada. Se desarrollará 2 sábados de cada mes.

- Servicio tres: (salidas de fin de semana):

Características: Servicio que incluye la ida, el acompañamiento durante la estancia y la vuelta. En un periodo máximo de 4 días, los periodos a ofertar serán Semana Santa y el puente de la Constitución, así se harán dos salidas al año.

- Servicio cuatro: (Campamentos)

Características: Servicio de ida, vuelta y acompañamiento durante los días que duren los campamentos (10 días normalmente). Se ofrecerá este servicio en los meses de Julio y Agosto, realizando un total de tres campamentos.

RESULTADOS ECONÓMICOS INICIALES
GASTOS APERTURA	43.913€
CAPITAL INICIAL DISPONIBLE Capital social Préstamo	60.000 € 30.000 € 30.000 €
RESULTADO TOTAL INICIAL	16.087 €

RESULTADOS ECONÓMICOS ANUALES
GASTOS ANUALES	59.674 €
TOTAL INGRESOS INGRESOS ANUALES TOTAL INICIAL	70.147€ 54.060 € 16.087 €
BENEFICIOS	10.473 €

Del total de los beneficios destinaremos el 30% (3.141,9 €) al fondo de reserva para consolidar, desarrollar y garantizar la cooperativa.

De este total utilizaremos un 5% (523,65 €) para el fondo de educación y promoción destinado a actividades de formación de los socios.

8. PLAN JURÍDICO FORMAL.

ESTATUTOS

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SOCIO 2

CONSEJO RECTOR

SOCIO 3

SOCIO 1

SOCIO 2

JUNTA DIRECTIVA

DAFO

RESPONSABLE

COMITÉ DE RECURSOS

FORMADO PARA

SERVICIO DE TRANSPORTE

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

RESPONSABLE

RESPONSABLE

SOCIO 1

SOCIO 3