TRABAJO DE CALIDAD

TELETORTILLA

U.D.: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

CICLO: 1º PRODUCCION POR MECANIZADO

19 OCTUBRE de 2001

- RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION

1.1 Política de la calidad

La dirección debe establecer la política de calidad a todos los niveles, documentándola e incluyendo sus objetivos y sus compromisos en materia de calidad.

Responsable: Director gerente

Plazo: 30 de Marzo de 2002

Organización

• Responsabilidad y autoridad

Debe realizarse un organigrama de la empresa en el cual se establezca las responsabilidades, competencias y relaciones entre todo el personal que dirige, realiza y verifica cualquier trabajo relacionado con la calidad.

Responsable: Director RR.HH

Plazo: 30 de Marzo de 2002

• Recursos

Debe establecerse la calificación exigible a las personas implicadas en la calidad.

Responsable: Director de calidad

Plazo: 15 de enero de 2002

• Representante de la dirección

Debe designarse un representante de la dirección y que además pertenezca al equipo directivo.

Responsable: Director gerente

Plazo: 15 de Diciembre de 2001

Revisiòn por la dirección

Se han revisado todos los aspectos exigidos en la norma en los plazos establecidos para dichas revisiones. Se han extraido las conclusiones y se han tomado las pertinentes acciones correctivas.

Responsable: Director de calidad

Plazo: 15 de Diciembre de 2001

- SISTEMA DE LA CALIDAD

2.1 Generalidades

Deben establecerse, documentarse y mantenerse al día el sistema de calidad y los procedimientos adecuados.

Procedimientos del sistema de calidad

Los procedimientos deben adecuarse a la política y a los objetivos de calidad marcados, así como al cumplimiento de la norma definida y documentada del sistema de la calidad.

Responsable: Director de calidad

Plazo: 15 de Enero de 2002

Planificación de la calidad

Deben documentarse los requisitos relativos a la calidad en un manual en el que se planifique el sistema de calidad.

Responsable: Director de calidad

Plazo: 30 de Enero de 2002

3._ REVISION DEL CONTRATO

Revisión

Deben definirse la resolución de diferencias en los requisitos entre la oferta y el pedido.

Responsable: Director comercial

Plazo: 2 de Febrero de 2002

Modificaciones del contrato

Debe establecerse un modelo para realizar modificaciones en un pedido/contrato y la forma de comunicarlo a los afectados.

Registros

Se establecerán procedimientos documentados para identificar, recoger, codificar, acceder a, archivar, guardar, mantener al día y dar un destino final a los registros de calidad.

Responsable: Director de calidad

Plazo: 10 de Diciembre de 2001

4._ CONTROL DE DISEÑO

Planificación del diseño y del desarrollo

Establecer los planes necesarios para el diseño del producto o servicio. Definir la cualificación y la actualización de estos planes dentro de la evolución del diseño.

Responsable: Director industrial

Plazo: 22 de Febrero de 2002

Interfaces organizativas y técnicas

Los distintos grupos implicados en la realización del diseño deberán intercambiar sus diferentes aportaciones.

Responsable: Director industrial

Plazo: 20 de Febrero de 2002

Datos de partida del diseño

Definir documentalmente todos los requisitos del diseño.

Responsable: Director industrial

Plazo: 10 de Febrero de 2002

Datos finales del diseño

Documentar los datos finales del diseño, sus criterios de aceptación y las características críticas. Estos deben ser revisados antes de su difusión.

Responsable: Director industrial

Plazo: 12 de Febrero de 2002

Revisión del diseño

Deben planificarse y realizarse revisiones del diseño en todas sus fases, e indicarse los participantes en dichas revisiones. Así como establecer los registros de tales reuniones.

Responsable: Director industrial

Plazo: 11 de Enero de 2002

Verificación del diseño

Realizar las verificaciones del diseño en todas sus fases. Así como registrar las medidas de verificación del diseño.

Responsable: Director industrial

Plazo: 11 de Enero de 2002

Validación del diseño

Debe validarse el producto final para asegurarse que cumple con las necesidades o requisitos del usuario en las condiciones de funcionamiento previamente definidas.

Responsable: Director de calidad

Plazo: 23 de Enero de 2002.

Cambios del diseño

Identificar, documentar, revisar y aprobar todos los cambios y modificaciones del diseño antes de su adopción.

5._ CONTROL DE LA DOCUMENTACION Y DE LOS DATOS

Generalidades

Debe someterse a control toda la documentación tanto interior como exterior.

Responsable: Director de calidad

Plazo: 2 de Febrero de 2002

Aprobación y distribución de documentos y datos

- Todos los documentos deben ser aprobados y revisados antes de su distribución.

• Establecer un procedimiento que identifique la versión vigente de todos los documentos retirando o destruyendo los documentos obsoletos.

• Todos los documentos deben estar disponibles en todos los puntos operativos para la calidad.

Responsable: Departamento de Calidad

Plazo: 10 de Febrero

5.3 Cambios en los documentos y en los datos

Cualquier cambio en los documentos o en los datos debe revisarse y aprobarse. Tambien debe identificarse la naturaleza del cambio.

Responsable : Departamento de calidad.

Plazo: 17 de Febrero de 2002

6. - COMPRAS

Generalidades

Deben establecerse procedimientos que aseguren que el producto comprado cumple todos los requisitos especificados.

Responsable: Departamento de calidad

Plazo: 17 de Febrero de 2002

Evaluación de subcontratistas

• Evaluar y seleccionar los subcontratistas teniendo en cuenta los criterios definidos para la aprobacion de los mismos.

• Establecer registros aceptables de los subcontratistas.

Responsable: Departamento comercial

Plazo: 21 de Febrero de 2002

Datos sobre las compras

Toda la documentación de compra debe incluir todos los datos que identifiquen el producto solicitado.

Responsable: Director comercial

Plazo:28 de Febrero 2002

Verificación de los productos comprados

Verificación por el sumistrador en los locales del subcontratista

Se especificará en los documentos de compra las disposiciones para la verificación y el metodo utilizado para puesta de la circulación del producto por parate del subcontratista.

Verificación por el cliente del producto subcontratado

Nuestro cliente tendra derecho a verificar en nuestros locales o en los locales del subcontratista que el producto subcontratado esta conforme con los requisitos especificados.

Responsable: Director comercial

Plazo: 1 de Marzo de 2002

7.- CONTROL DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR LOS CLIENTES ( SI LOS HAY )

• Establecer procedimientos para la verificación, almacenamiento y mantenimiento de estos productos.

• Realizar registros incluyendo inadecuidades, defectos y perdidas o daños en ellos

Responsable: Director comercial

Plazo: 4 de Marzo

8.- IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

Establecer procedimientos identificativos del producto desde la recepción hasta la entrega pasando por todas las etapas intermedias.

Establecer y mantener al día los procedimientos para asegurar la trazabilidad.

Responsable: Director industrial

Plazo: 17 de Febrero

9.- CONTROL DE LOS PROCESOS

Describir el sistema capaz de asegurar que los procesos productivos se llevan a cabo en condiciones controladas, el proceso es el siguiente:

• Las instrucciones de trabajo, criterios de aceptación y rechazo, así como las responsabilidades y actucación del personal en el proceso productivo.

• Métodos de trabajo

• Equipos de producción.

• Planes de inspección

• Control de los parámetros

• Criterio de ejecución de trabajos

• Mantenimiento adecuado en los equipos

La fiabilidad del proceso se consigue mediante el cumplimiento del contenido del procedimiento arriba enumerado.

En caso de producirse alguna NO CONFORMIDAD su tratamiento estará previsto en el procedimiento CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES.

Responsable: Director industrial

Director calidad

Plazo: 20 de Marzo 2002

10.- INSPECCION Y ENSAYO

Generalidades

Describir los métodos de inspección y ensayo de los productos desde la recepción hasta el producto acabado para verificar que se cumplen todos los requisitos especificados del producto y establecer los registros de las inspecciones y ensayos requeridos.

Esta sección es aplicable a todos los componentes y materiales procedentes del exterior ( sal, huevos, patatas, etc.,) a todos los elementos de fabricación en nuestra empresa y el producto final.

Inspección y ensayos de recepción

Para garantizar que los productos recibidos son conformes a las especificaciones establecidas, se ha desarrollado el procedimiento 6 “ compras “ que describe la actuación de los responsables de compras.

Inspección y ensayos en proceso

Se realiza de acuerdo a lo expuesto en el procedimiento 9 “ Control de los procesos”. Si al realizar estas inspecciones, se observa que algún producto no cumple con los requisitos especificados, se aplica lo expuesto en el procedimiento 13 “ Control de los productos no conformes”.

Inspección y ensayos finales

El producto se conserva hasta que se hayan completado las inspecciones y ensayos requeridos o se hayan recibido los certificados necesarios.

El procedimiento citado exige que se hayan realizado todas las inspecciones y ensayos especificados a lo largo de todo el proceso y que los resultados cumplen los requisitos especificados.

El director de calidad no autorizará la salida de ningún producto que no haya superado las inspecciones o ensayos establecidos y la documentación y los datos derivados de estas acciones esten disponibles y sean aceptados.

Registros de inspección y ensayo

Los resultados de las inspecciones realizadas a lo largo del proceso productivo, quedan reflejadas tal como se expone en los procedimientos correspondientes.

Estos registros se conservan tal como se especifica en el procedimiento 16 “Control de los registros de calidad “.

Responsables: Director de calidad

Director industrial

Plazo: 15 de Enero de 2002

11. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCION , MEDICIÓN Y ENSAYO

Generalidades

- Establecer el sistema de control , mantenimiento y calibración de los instrumentos de inspección, medida y ensayo que se utilizan para demostrar la conformidad de los productos con los requisitos especificados.

• Establecer un programa de calibración.

• Poner a disposición de los clientes estos registros en caso de que lo requieran.

Procedimientos de control

• Definir los procesos empleados para el ajuste y la calibración a intervalos establecidos y validados con patrones establecidos.

• Documentar las condiciones ambientales para el manejo, conservación y almacenamiento de los equipos de inspección, medición y ensayo.

Responsable: Director de calidad

Plazo: 17 de Enero de 2002

12.- ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO

Definir los sistemas para identificar el estado de inspección y ensayo del producto en todo momento y a lo largo de todo el proceso productivo, para tener la seguridad de que solo se utilizan, instalan y expiden productos que han superado las inspecciones y ensayos previstos.

Responsable: Director de calidad

Plazo: 20 de Enero de 2002

13.- CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES

Generalidades

Definir el sistema para asegurar que cualquier producto no conforme no se utilize o instale de forma no intencionada.

Examen y disposición de los productos no conformes

• Identificar y segregar en la medida de lo posible los productos no conformes

• Definir las responsabilidades para el examen y autoridad para decidir la disposición de productos no conformes.

• Notificar al personal afectado.

• Documentar las acciones establecidas sobre los productos no conformes

• Establecer un registro con la descripción de dichas no conformidades

• Analizar con una periodicidad establecida para la toma de acciones

• Incluir nuevas inspecciones para los productos reparados.

Responsable: Director de calidad

Plazo: 23 de Enero de 2002

14.- ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS

Generalidades

Establecer y mantener un sistema para la implantación de acciones correctoras y preventivas.

Acciones correctoras

• Tratamiento eficaz de las reclamaciones de los clientes y de los informes de las no conformidades de los productos.

• Investigación de las causas y registro de los resultados.

• Eliminación de las causas de las no conformidades.

• Verificación de la eficacia de las acciones emprendidas.

Acciones preventivas

• Uso de las fuentes de información adecuadas para detectar, analizar y eliminar las causas potenciales de las no conformidades.

• Determinación del proceso para resolver el problema que requiera acciones preventivas.

• Inicio de las acciones y aplicación de controles para asegurar la eficacia.

• Informar a la dirección sobre las acciones realizadas a efectos de revisión.

Responsable: Director de calidad

Plazo: 22 de Enero de 2002

15.- MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, CONSERVACION

Y ENTREGA

Manipulación

Preveer los métodos para la manipulación de los productos y de esta forma prevenir su daño o deterioro.

Almacenamiento

• El almacenamiento se efectuará en zonas destinadas a este fin, estructuradas de modo que eviten daños y deterioros a los productos.

• Las entradas y salidas de almacén se regulan mediante la documentación específica.

• El estado del producto almacenado se evalúa mediante un método previamente estipulado.

• A de definirse la periodicidad de dicha evaluación.

Embalaje

Los sistemas de embalaje con los que se protegen los productos deben garantizar la calidad e identificación de los mismos hasta su entrega.

Conservación

Se deben establecer métodos que garanticen la conservación del producto.

Entrega

Establecer los métodos para proteger la calidad de los productos hasta su entrega en destino.

Responsable: Director de calidad

Plazo: 24 de Enero de 2002

16.- REGISTROS

• Establecer y mantener al día procedimientos para identificar, recoger, codificar, acceder a, archivar, guardar y mantener al día y dar un destino final a los registros de calidad.

• Establecer el tiempo de conservación de estos registros.

• Archivarlos de forma adecuada haciendo que sean fácilmente accesibles.

Responsable: Director de calidad

Plazo: 25 de Enero de 2002

17.- AUDITORIAS INTERNAS DE LA CALIDAD

• Definir un plan de auditorias internas de calidad y su sistema de documentación, para verificar que todas las actividades relativas a la calidad cumplen las disposiciones previstas y para evaluar la efectividad del sistema de calidad.

• Establecer que personas deben auditar las diversas actividades.

Responsable: Director de cada uno de los departamentos

Plazo: 27 de Enero de 2002

18.- FORMACION

• Definir los sistemas para poner de manifiesto las necesidades relativas a la formación de todo el personal que realice actividades que afectan a la calidad.

• Establecer registros de la formación recibida por el personal.

Responsable: Director gerente

Plazo: 29 de Enero de 2002

19.- SERVICIO POSVENTA

• Definir el sistema desarrollado para asegurar un adecuado y eficaz servicio de asistencia técnica y verificar e informar que dicho servicio cumple los requisitos especificados.

• Planificar y documentar la realización del sistema.

• Comunicar los resultados al cliente.

Responsable: Director comercial

Plazo: 1 de Febrero de 2002

20.- TECNICAS ESTADISTICAS

Identificación de su necesidad

Identificar la necesidad de técnicas estadísticas para establecer, controlar y verificar la capacidad de los procesos y las características de los productos.

Procedimientos

Establecer los procedimientos para implantar y controlar la aplicación de las técnicas estadísticas.

Responsable: Director gerente

Plazo: 1 de Febrero de 2002