Economía y Empresa
Manual de calidad para empresa ficticia de patatas
MANUAL DE CALIDAD | |||
LA PAPA CALIENTE S. L. L. | PRELIMINARES | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MC-00 |
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MANUAL DE CALIDAD DE LA PAPA CALIENTE, S.L.L.
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LA PAPA CALIENTE S. L. L. | PRELIMINARES | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MC-00 |
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INTRODUCCIÓN ÍNDICE 1. Índice del manual de calidad 2. Historial de revisiones |
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LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | INTRODUCCIÓN | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MC-00 | |||
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Índice del manual de calidad | ||||||
CÓDIGO | REVISIÓN | TÍTULO | MODIFICA CIONES | |||
MC - 00 | 01 | Introducción | Primera edición | |||
MC - 01 | 01 | Preliminares | Primera edición | |||
MC - 02 | 01 | Terminología | Primera edición | |||
MC - 03 | 01 | Responsabilidades de los socios | Primera edición | |||
MC - 04 | 01 | Sistema de Calidad | Primera edición | |||
MC - 05 | 01 | Control de la documentación | Primera edición | |||
MP - 01-06 | 01 | Compras | Primera edición | |||
MP - 01-07 | 01 | Control de los procesos | Primera edición | |||
MP - 01-08 | 01 | Control de productos no conformes | Primera edición | |||
MP - 01-09 | 01 | Acciones correctoras y preventivas | Primera edición | |||
MP - 01-10 | 01 | Control de los registros de la calidad | Primera edición | |||
MP - 01-11 | 01 | Auditorias internas de la calidad | Primera edición | |||
MP - 01-12 | 01 | Formación | Primera edición |
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LA PAPA CALIENTE S. L. L. | PRELIMINARES | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MC-01 |
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PRELIMINARES ÍNDICE Objetivo Alcance Presentación de la empresa |
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Objetivo: El objetivo de la edición de este Manual de Calidad es tener constancia escrita de la filosofía de trabajo de La Papa Caliente, S.L.L., para mayor planificación y organización de la empresa, y tener un método de referencia donde poder contrastar todas las actividades que se desarrollan. El Manual de Calidad permite dar a conocer a terceros toda la metodología de trabajo y muestra de manera detallada las responsabilidades y obligaciones de cada departamento, así como los objetivos a alcanzar, a corto y medio plazo. Se trata de una recopilación ordenada de toda la documentación relativa a la organización del Sistema de Calidad. Nos permite que la preparación de nuestros productos se desarrolle conforme a lo previsto y que los resultados obtenidos respondan a las especificaciones correspondientes para alcanzar un adecuado nivel de Calidad. Esta edición del Manual de Calidad sirve de guía a todo el personal de la empresa con el fin de garantizar la calidad de nuestros productos adecuándolos a:
Se define en el MC - 02 la terminología de Calidad utilizada de acuerdo con la norma:
Alcance: El manual de Calidad será de aplicación en todos los departamentos de LA PAPA CALIENTE, S.L.L. e involucra a todo el personal empleado en la empresa. Presentación de la empresa. La empresa LA PAPA CALIENTE, S.L.L., fundada el 1 de Octubre de 2005, tiene como objeto social la elaboración y comercialización de la papa tipo “Monalisa” asada y rellena a gusto del consumidor. Está constituida con capital 100% nacional y consta de 6 socios, de los cuales 5 son socios trabajadores y uno es capitalista. La idea de crear esta empresa surgió, debido a que este producto cumple la función de oportunidad con respecto a su mercado, cubriendo una variedad no existente en dicho mercado. La razón de esta consideración radicó en la buena acogida en otras islas del archipiélago canario de empresas que comercializan el mismo tipo de producto. |
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LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | PRELIMINARES | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MC-01 |
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La Dirección de la empresa ha decidido implantar y mantener un Sistema de Calidad que sirva como elemento impulsor para situarse en el mercado con plenas garantías de calidad y de servicio para sus clientes actuales y ampliar la red de dichos servicios asegurándose el éxito de la operación. LA PAPA CALIENTE, S.L.L. mantiene sus planteamientos en el entorno de la mejora de los niveles de la calidad y competitividad, por lo cual hace perfectamente viable la implantación del Sistema de Calidad. Los datos identificativos de la empresa son los siguientes:
RAZÓN SOCIAL: LA PAPA CALIENTE, S.L.L. DOMICILIO: C. P. : TELÉFONO: C. I. F.: B-35624154 |
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LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | TERMINOLOGÍA | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MC-02 |
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TERMINOLOGÍA
ÍNDICE Objetivo Referencias Definiciones Lista de acrónimos |
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LA PAPA CALIENTE, S. L. L. | TERMINOLOGÍA | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MC-02 |
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1. Objeto El objeto de este capítulo es definir algunos términos, mencionados en este Manual, para el mejor entendimiento de los mismos. 2. Referencias
3. Definiciones
-Ajustar el instrumento cuando ello sea posible -Expresar las desviaciones mediante una tabla o curva de corrección cuando el ajuste no sea posible o sea insuficiente
que le confiere su aptitud para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas |
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LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | TERMINOLOGÍA | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MC-02 |
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Cumplimento de un elemento, proceso o servicio de los requisitos de la especificación correspondiente. La conformidad puede establecerse bien respecto a una sola característica de calidad durante las fases de control o evaluación, o bien a todo el conjunto de los requisitos establecidos por la especificación.
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LA PAPA CALIENTE, S. L. L. | TERMINOLOGÍA | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MC-02 | ||
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Lista de acrónimos.
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LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MC-03 | ||
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RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS |
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LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MC-03 |
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ÍNDICE Objeto Alcance Referencias Desarrollo Política de calidad Organización y recursos Organigrama Atribución de funciones
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LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MC-03 |
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Objeto. En este capítulo se define y documenta por escrito la organización y política de la calidad establecida por LA PAPA CALIENTE, S.L.L. para realizar adecuadamente y con la calidad requerida los trabajos contratados, así como el establecimiento por parte de la Dirección General de toda la estructura interna de LA PAPA CALIENTE, S.L.L. en lo que se refiere a responsabilidades, autoridad y coordinación de las personas cuyas funciones afecten o estén relacionadas con la calidad de los trabajadores Alcance. Este capítulo es de aplicación a todo el personal de la empresa, en las relaciones internas, e igualmente, en las relaciones externas con los clientes y proveedores. Referencias.
Desarrollo.
La División General declara y comprueba que su Política de Calidad es entendida, aplicada y mantenida al día por todo el personal de LA PAPA CALIENTE, dándole la oportuna publicidad. Para ello, redacta la Declaración de la Política de Calidad y de los objetivos (FC-03-01), documento que se hace llegar a todos los niveles de la organización. Para cumplir los objetivos, la División General de LA PAPA CALIENTE es consciente de que además de proporcionar los medios materiales y humanos adecuados, el personal debe entender y aplicar las directrices que emanan de los documentos que integran el Sistema de Calidad. Para conseguirlo, apoya y alienta un programa de Formación (donde incluye la difusión y comprensión de la Política de Calidad) dirigido a todas las áreas y personas de la organización. Dicha política será revisada anualmente, y se corregirán las desviaciones según el logro de estos objetivos. Estos objetivos servirán de base para la realización de las auditorias interna. Anualmente se redefinirá la Política de Calidad.
En la organización de LA PAPA CALIENTE, las líneas jerárquicas y de relaciones del personal de la empresa se definen en el Organigrama Completo de la Empresa (FC-03-13). Dicho organigrama permite mantener una línea de comunicación entre los distintos niveles y con las organizaciones exteriores, como: Clientes, Organismos Oficiales, Organismos de Certificación, Entidades de inspección y Laboratorios Autorizados | |||
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LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MC-03 |
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La organización General de LA PAPA CALIENTE comprende una Gerencia de la que dependen los siguientes departamentos, organizados, a su vez, en área:
4.2.1. Organigrama funcional.
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LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MC-03 |
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4.2.2. Atribución de funciones. A partir del organigrama de LA PAPA CALIENTE, se definen las funciones y responsabilidades asociadas a los miembros de la organización. Las funciones y responsabilidades de cada uno de los departamentos, en relación con la calidad del servicio, son las siguientes: División General Asume la responsabilidad general de la empresa, realiza la política de Calidad y revisa anualmente el Sistema de Calidad implantado en LA PAPA CALIENTE para determinar su efectividad. Por tanto:
División del Marketing
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LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MC-03 |
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División Administrativa
División Financiera
División Productiva
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LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MC-03 | ||||
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Directores de los departamentos Las funciones comunes para todos los responsables de los departamentos son:
Director comercial La División del Marketing está supervisada por la Directora Comercial, D/Dña. ………………………….. Las funciones y responsabilidades que le corresponden son las siguientes:
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LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MC-03 | ||||
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Director de administración La división Administrativa está supervisada por D/Dña………………….. Personal.
Logística.
División Financiera Esta división está supervisada y ejecutada por D/Dña…………………….., sus responsabilidades son las siguientes: Finanzas.
Calidad.
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LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MC-03 |
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División Productiva Esta división está supervisada por D/Dña………………….. y sus responsabilidades son las siguientes:
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LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MC-03 |
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4.2.3. Representante de la Dirección. La Dirección de LA PAPA CALIENTE, S.L.L. delega en el Director de calidad la tarea de establecer, implantar y mantener el Sistema de Calidad, siendo por tanto responsable de su efectividad. Asimismo, posee la autoridad suficiente para poner permanentemente en práctica todo lo reflejado en este Manual de Calidad. El responsable de calidad está directamente subordinado a la Dirección, lo que significa que tiene autonomía y competencia en la realización de dichas funciones. El responsable de la calidad debe informar continuamente a la Dirección sobre los problemas de calidad y las desviaciones sobre los objetivos planificados. Por consiguiente, la autoridad y responsabilidad del Representante de Dirección incluye los siguientes puntos:
Identificar y dirigir programas para mejorar el Sistema de Calidad. 4.2.4. Normativa de reuniones. El Comité de Calidad creado en LA PAPA CALIENTE establece una reunión sistemática sobre la gestión de calidad mensual, aunque en caso necesario se podrán convocar reuniones extraordinarias actuando como coordinador el Secretario, y siendo de obligada asistencia para todos los responsables de los distintos departamentos convocados. El Director de calidad actuará como secretario de la misma y será el responsable de la ejecución material del acta de reunión, de su distribución a los asistentes y del aseguramiento posterior para comprobar que se cumplen los acuerdos adoptados. Estas actas se estudiarán y aprobarán en la siguiente reunión. Son objetivos de estas reuniones:
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LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MC-03 |
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La dirección se compromete a revisar anualmente el Sistema de Calidad implantado o después de un cambio importante con objeto de asegurar su ejecución, implantación y efectividad. Para estas revisiones se seguirá el Procedimiento para la Revisión del Sistema de Calidad y tendrá en cuenta:
Esta revisión del Sistema de Calidad se realizará conjuntamente con los responsables de los departamentos y de sus análisis se emitirá un informe, el cual quedará registrado por Gerencia y archivado por el Departamento de Calidad. Si existen desviaciones, la Gerencia debe tomar medidas para su corrección. Responsabilidades. La Gerencia es la responsable de velar por el cumplimiento de todas las directrices y objetivos aquí establecidos. Cada departamento debe cumplir y hacer cumplir las responsabilidades en él delegadas. Todas las personas son responsables de cumplir con los requisitos y objetivos definidos en este Manual de Calidad. |
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LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | SISTEMA DE CALIDAD | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MC-04 |
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SISTEMA DE CALIDAD ÍNDICE Objeto Alcance Referencias Desarrollo 4.1.Implantación del Sistema de calidad 4.2.Documentación. 4.3.Registros Responsabilidades |
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LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | SISTEMA DE CALIDAD | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MC-04 |
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Objeto. Este capítulo tiene por objeto establecer las bases sobres las que se apoya el Sistema de Calidad para asegurar la conformidad de nuestro servicio con los requisitos establecidos. El sistema de calidad debe ser una herramienta eficaz para alcanzar, mantener y mejorar la calidad. Alcance. Es de aplicación a todas las actividades que afectan a la calidad del servicio y personal de LA PAPA CALIENTE. Referencias.
Desarrollo.
El Sistema de Calidad de LA PAPA CALIENTE se desarrollará en distintas fases para asegurar la conformidad de los productos con los requisitos especificados. En principio se desarrolla por escrito, es decir, la documentación propia del Sistema de Calidad, coherente con los requisitos de la Norma UNE-EN-ISO 15161:2005 y con la política de la calidad establecida por LA PAPA CALIENTE en el capítulo Responsabilidades de la Dirección (MC-03). El Director de calidad debe asignar responsabilidades relativas a la calidad y marcar unos objetivos de calidad a corto, medio y largo plazo en relación con la disminución de los costes de la mala calidad y asegurar el correcto funcionamiento del Sistema de Calidad. Todos los elementos del Sistema de Calidad son evaluados a intervalos regulares. Se establecen índices de control, se valoran los costes de la mala calidad y se realiza un programa de auditorias. Asimismo, el Gerente debe examinar sistemáticamente y a intervalos apropiados el Sistema de Calidad. |
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LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | SISTEMA DE CALIDAD | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MC-04 |
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Documentación. La documentación que compone el Sistema de Calidad estará de acuerdo con los requisitos de la norma que sirve como modelo para el aseguramiento de la calidad en el servicio. Esta documentación incluye:
También detallan los medios tanto humanos como materiales con los materiales con los que se cuenta para llevar a cabo estos planes
4.3. Registros. Los registros generados de la implantación del Sistema de Calidad se archivan internamente de forma apropiada por el Departamento de Calidad, al menos durante cinco años, como documentación controlada. Responsabilidades. La división general de LA PAPA CALIENTE es, en último término, el responsable de establecer la política y los objetivos de calidad y de tomar las decisiones relativas a la iniciación, desarrollo, implantación y mantenimiento del Sistema de Calidad. El Director de calidad toma las decisiones en cuestión de control y adopta cualquier medida que estime oportuna para asegurar la conformidad del producto con los requisitos establecidos. También es el responsable de la revisión y difusión del Sistema de Calidad. Depende exclusivamente del Departamento de Calidad la elaboración de planes de calidad, en el caso de estimarse necesarios. El encargado de cada sección es responsable de que en su departamento se cumplan las disposiciones del Sistema de Calidad. |
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LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MC-05 |
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CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN ÍNDICE 1. Objeto 2. Alcance 3. Referencias 4. Control documental 4.1. Control de la documentación 4.2. Responsabilidad sobre la documentación |
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LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MC-05 |
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Objeto. Este capítulo tiene por objeto establecer las bases para el control de la documentación que genere en el futuro el sistema de calidad implantado. Alcance. Será aplicable a todas las actividades que, con respecto a la calidad, generen dicha documentación. Referencias.
Control documental 4.1. Control de la documentación El control de la documentación de LA PAPA CALIENTE se desarrollará desde el primer momento de implantación del sistema de calidad para asegurar la documentalización de todas las acciones y procesos derivados del sistema de calidad. El soporte documental ha de ser de dos tipo:
4.2. Responsabilidad sobre la documentación El Director de calidad debe custodiar la documentación, mientras exista vigencia del sistema de calidad y cinco años después de que éste pudiera dejar de tener vigencia. Igualmente, será el Director de calidad el responsables de la actualización, publicidad y distribución de los documentos. En caso de ambigüedad, ininteligibilidad o ausencia de alguno de los documentos aportados a las diferentes divisiones, será el Director de calidad responsable de las oportunas correcciones y la reposición de de dichos documentos. La Gerencia es la responsable de velar por el cumplimiento de todas las directrices y objetivos aquí establecidos. Cada departamento debe cumplir y hacer cumplir las responsabilidades detalladas, en su ámbito de actuación, en los documentos. Todas las personas son responsables de cumplir con los requisitos y objetivos definidos en la documentación. |
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-01 |
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DISTRIBUCIÓN: |
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | COMPRAS | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-06 |
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COMPRAS DISTRIBUCIÓN: |
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | COMPRAS | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-06 |
FECHA: 01 / 10/ 05 | |||
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ELABORADO POR: CALIDAD FECHA: | REVISADO POR: CALIDAD FECHA: | APROBADO POR: GERENCIA FECHA: | |
COMPRAS
ÍNDICE Objeto Alcance Referencias Compras 4.1. Control de stocks 4.2. Control de entradas 4.3. Pago a proveedores |
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | COMPRAS | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-06 |
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Objeto. Este capítulo tiene por objeto establecer las bases para el control y seguimiento del sistema de compras de LA PAPA CALIENTE y así controlar desde el inicio del proceso las posibles no conformidades Alcance. Será aplicable a la división comercial y productiva , en primera instancia, pues serán ambas divisiones las encargadas del control de las compras en colaboración con la división financiera Referencias.
Compras 4.1. Control de stocks. El control de los stocks es responsabilidad del director de la división productiva. Este control se basa en la elaboración y seguimiento de las fichas de almacén. A través de ellas, se llega al conocimiento de las carencias en el almacén. Una vez reconocidas dichas carencias, éstas se ponen en conocimiento del director comercial a quien se le entregará la hoja de pedidos creada para los efectos. El director comercial será encargado de contactar con los proveedores oportunos. 4.2. Control de entradas Una vez realizada la petición a los proveedores, el acuerdo con ellos establece que entregarán la mercancía en el local, por lo que a la llegada de la entrega se seguirán los siguientes pasos:
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | COMPRAS | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-06 |
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ELABORADO POR: CALIDAD FECHA: | REVISADO POR: CALIDAD FECHA: | APROBADO POR: GERENCIA FECHA: | |
. Pago a proveedores Esta función corresponde al director comercial en conjunción con el director del área financiera. Una vez recibido los productos pedidos, y tras la primera evaluación de la entrega, se operará como se detalla:
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | CONTROL DE LOS PROCESOS | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-07 |
FECHA: 01 / 10/ 05 | |||
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CONTROL DE LOS PROCESOS DISTRIBUCIÓN: |
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | CONTROL DE LOS PROCESOS | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-07 |
FECHA: 01 / 10/ 05 | |||
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CONTROL DE LOS PROCESOS ÍNDICE 1. Objeto 2. Alcance 3. Referencias 4. Procesos de entrada 5. Procesos de atención y elaboración 5.1 Procesos de atención 5.2 Procesos de elaboración 5.3 Procesos generales 6. Procesos de salida 6.1 Procesos generales |
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | CONTROL DE LOS PROCESOS | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-07 |
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ELABORADO POR: CALIDAD FECHA: | REVISADO POR: CALIDAD FECHA: | APROBADO POR: GERENCIA FECHA: | |
Objeto. Este capítulo tiene por objeto establecer las bases para controlar cada uno de los procesos que conlleva el área productiva. Igualmente, se establecerán las bases de cualquier otra área si esta supone una parte vital del desarrollo de la actividad y la consecución de los objetivos de calidad establecidos por LA PAPA CALIENTE. 2. Alcance. Será aplicable a todos los trabajadores de la división productiva, en primera instancia, aunque será aplicable también, si se hiciera referencia, a cualquier otra división. 3. Referencias.
4. Procesos de entrada El turno de entrada se establece de la siguiente manera:
Las funciones correspondientes a este turno son las siguientes:
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | CONTROL DE LOS PROCESOS | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-07 |
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ELABORADO POR: CALIDAD FECHA: | REVISADO POR: CALIDAD FECHA: | APROBADO POR: GERENCIA FECHA: | |
Tras la realización de los procesos referidos en este punto 4º, el local estará listo para recibir a sus clientes. Procesos de atención y elaboración 5.1. Procesos de atención
1º Entrega la comanda a sus compañeros en barra encargados de la elaboración de la papa rellena 2º Sirve al cliente las bebidas que haya solicitado, en su caso, en las bandejas plásticas 3º Cobra al cliente su consumición.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | CONTROL DE LOS PROCESOS | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-07 |
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5.2 Proceso de elaboración
5.3 Procesos generales
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | CONTROL DE LOS PROCESOS | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-07 |
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6. Procesos de salida Una vez llegada la hora del cierre, se procederá con las siguientes actuaciones:
Procesos generales
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | CONTROL DE LOS PROCESOS | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-07 |
FECHA: 01 / 10/ 05 | |||
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ELABORADO POR: CALIDAD FECHA: | REVISADO POR: CALIDAD FECHA: | APROBADO POR: GERENCIA FECHA: | |
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-08 |
FECHA: 01 / 10/ 05 | |||
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CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES DISTRIBUCIÓN: |
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-08 |
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CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES ÍNDICE 1. Objeto 2. Alcance 3. Referencias 4. Identificación Previa de Productos no Conformes. 5. Proceso de reclamación de Productos no Conformes a Proveedores. 6. Tratamiento de Productos no Conformes llegados al Cliente | |||
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-08 |
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Objeto. Este capítulo tiene por objeto establecer las bases para controlar la elaboración de los productos y evitar las no conformidades. Inevitablemente, siempre habrá productos no conformes, bien a causa del personal, bien por causas ajenas a dicho personal. En este capítulo, se trata de controlar esos productos en el máximo porcentaje posible. 2. Alcance. Será aplicable a todos los trabajadores de la división productiva y al director del área comercial, en primera instancia, aunque será aplicable también, si se hiciera referencia, a cualquier otra división que pudiera identificar no conformidades. 3. Referencias.
4. Identificación Previa de Productos no Conformes.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||||||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-08 | ||||
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5. Proceso de reclamación de Productos no Conformes a Proveedores.
Este proceso corresponde principalmente al director del área comercial que es el encargado de la relación con los proveedores y, en su ausencia, al director del área productiva. En base a la cantidad de productos no conformes hallados en un pedido y dependiendo del producto se procederá de la siguiente forma:
En última instancia, se solicitará la devolución de la proporción de la deuda.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||||||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-09 | ||||
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ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS DISTRIBUCIÓN:
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-09 |
FECHA: 01 / 10/ 05 | |||
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ELABORADO POR: CALIDAD FECHA: | REVISADO POR: CALIDAD FECHA: | APROBADO POR: GERENCIA FECHA: | |
ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS ÍNDICE 1. Objeto 2. Alcance 3. Referencias 4. Acciones preventivas 5. Acciones correctoras |
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-09 |
FECHA: 01 / 10/ 05 | |||
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ELABORADO POR: CALIDAD FECHA: | REVISADO POR: CALIDAD FECHA: | APROBADO POR: GERENCIA FECHA: | |
Objeto. Este capítulo tiene por objeto establecer las bases para ejecutar las acciones que corrijan y prevengan la elaboración de productos no conformes a través de la esmerada atención de todos los trabajadores implicados en la elaboración del producto 2. Alcance. Será aplicable a todos los trabajadores de la división productiva y al director del área comercial, en primera instancia, aunque será aplicable también, si se hiciera referencia, a cualquier otra división. 3. Referencias.
4. Acciones preventivas
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-09 |
FECHA: 01 / 10/ 05 | |||
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ELABORADO POR: CALIDAD FECHA: | REVISADO POR: CALIDAD FECHA: | APROBADO POR: GERENCIA FECHA: | |
5. Acciones correctoras
Si por el contrario, el cliente considerase carente la condimentación, se le añadirá a su gusto y acorde a su petición. |
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-10 |
FECHA: 01 / 10/ 05 | |||
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ELABORADO POR: CALIDAD FECHA: | REVISADO POR: CALIDAD FECHA: | APROBADO POR: GERENCIA FECHA: | |
CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD DISTRIBUCIÓN:
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-10 |
FECHA: 01 / 10/ 05 | |||
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ELABORADO POR: CALIDAD FECHA: | REVISADO POR: CALIDAD FECHA: | APROBADO POR: GERENCIA FECHA: | |
CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD ÍNDICE 1. Objeto 2. Alcance 3. Referencias 4. Creación de los registros. 4.1. Establecimiento de los registros 4.2. Control de los registros. |
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-10 |
FECHA: 01 / 10/ 05 | |||
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ELABORADO POR: CALIDAD FECHA: | REVISADO POR: CALIDAD FECHA: | APROBADO POR: GERENCIA FECHA: | |
Objeto. Este capítulo tiene por objeto establecer las bases para el control de todos los documentos y registros que produzca el proceso de adaptación e instauración del manual de procedimiento, así como sus posibles modificaciones, para lograr los requisitos establecidos respecto de la calidad. 2. Alcance. Será aplicable al director de calidad, en primera instancia, y a todos los restantes directores de los departamentos que puedan producir registros en los procesos de mejora de la calidad de sus correspondientes departamentos. 3. Referencias.
4. Creación de los registros La creación de los registros comienza en este manual de procedimiento con cada uno de sus capítulos y apartados. En él, se recogen los principios de calidad en los que se basa la empresa y además, recoge los procedimientos que se deben seguir para la consecución de dicha calidad. No obstante, estos principios y procedimientos no serán fijos, puesto que, según se vayan haciendo las oportunas revisiones del sistema, se añadirán las variaciones que se consideren necesarias. 4.1. Establecimiento de los registros. Serán los encargados de los departamentos quienes deberán atender a las posibles variantes que se puedan generar siempre que mejoren el rendimiento y la calidad de los procesos establecidos en este manual. Éstas variantes serán anotadas y consultadas al director de calidad y él será el encargado de registrarlos si se llega al convencimiento de su necesidad. Los registros en el manual de procedimiento los realizará el director de calidad incluyendo todas las variaciones anotadas y consultadas previamente. Además deberá encargarse de actualizar el manual y poner en conocimiento de todos los directores de los departamentos las novedades incluidas para hacerlas efectivas tan pronto como sea posible. |
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-10 |
FECHA: 01 / 10/ 05 | |||
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ELABORADO POR: CALIDAD FECHA: | REVISADO POR: CALIDAD FECHA: | APROBADO POR: GERENCIA FECHA: | |
4.2. Control de los registros El Director de calidad debe custodiar la documentación, mientras estén en vigencia los procesos aplicados en esta empresa y cinco años después de que éstos pudieran dejar de tener vigencia. Igualmente, será el Director de calidad el responsables de la actualización, publicidad y distribución de los documentos. En caso de ambigüedad, ininteligibilidad o ausencia de alguno de los documentos aportados a las diferentes divisiones, será el Director de calidad responsable de las oportunas correcciones y la reposición de de dichos documentos. La Gerencia es la responsable de velar por el cumplimiento de los procesos aquí establecidos. Cada departamento debe cumplir y hacer cumplir las responsabilidades detalladas, en su ámbito de actuación, en los documentos. Todas las personas son responsables de cumplir con los requisitos y objetivos definidos en la documentación. |
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | AUDITORÍAS INTERNAS DE LA CALIDAD | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-11 |
FECHA: 01 / 10/ 05 | |||
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ELABORADO POR: CALIDAD FECHA: | REVISADO POR: CALIDAD FECHA: | APROBADO POR: GERENCIA FECHA: | |
AUDITORÍAS INTERNAS DE LA CALIDAD DISTRIBUCIÓN:
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | AUDITORÍAS INTERNAS DE LA CALIDAD | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-11 |
FECHA: 01 / 10/ 05 | |||
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ELABORADO POR: CALIDAD FECHA: | REVISADO POR: CALIDAD FECHA: | APROBADO POR: GERENCIA FECHA: | |
AUDITORÍAS INTERNAS DE LA CALIDAD ÍNDICE 1. Objeto 2. Alcance 3. Referencias 4. Plazo de las Auditorías Internas 5. Forma de las Auditorías Internas |
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | AUDITORÍAS INTERNAS DE LA CALIDAD | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-11 |
FECHA: 01 / 10/ 05 | |||
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ELABORADO POR: CALIDAD FECHA: | REVISADO POR: CALIDAD FECHA: | APROBADO POR: GERENCIA FECHA: | |
Objeto. El objetivo de este capítulo se base en determinar la forma y plazos en las que se realizarán las diferentes revisiones de este manual de calidad y de procedimiento 2. Alcance. Será aplicable a todas las áreas que abarque este manual de calidad y procedimiento, bajo la responsabilidad del director de calidad. 3. Referencias.
4. Plazo de las Auditorías Internas
5. Forma de las Auditorías Internas
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||||||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | AUDITORÍAS INTERNAS DE LA CALIDAD | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-11 | ||||
FECHA: 01 / 10/ 05 | |||||||
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ELABORADO POR: CALIDAD FECHA: | REVISADO POR: CALIDAD FECHA: | APROBADO POR: GERENCIA FECHA: | |||||
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||||||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | FORMACIÓN | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-12 | ||||
FECHA: 01 / 10/ 05 | |||||||
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ELABORADO POR: CALIDAD FECHA: | REVISADO POR: CALIDAD FECHA: | APROBADO POR: GERENCIA FECHA: | |||||
FORMACIÓN DISTRIBUCIÓN:
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | FORMACIÓN | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-12 |
FECHA: 01 / 10/ 05 | |||
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ELABORADO POR: CALIDAD FECHA: | REVISADO POR: CALIDAD FECHA: | APROBADO POR: GERENCIA FECHA: | |
FORMACIÓN ÍNDICE 1. Objeto 2. Alcance 3. Referencias 4. Formación en materia de calidad. 5. Formación continua. |
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||
LA PAPA CALIENTE, S.L.L. | FORMACIÓN | REVISIÓN: 01 | CÓDIGO: MP-01-12 |
FECHA: 01 / 10/ 05 | |||
PAGINA 3 DE 3 | |||
ELABORADO POR: CALIDAD FECHA: | REVISADO POR: CALIDAD FECHA: | APROBADO POR: GERENCIA FECHA: | |
Objeto. Este capítulo tiene por objeto prever la formación de los trabajadores de la empresa, no sólo en el ámbito de la calidad, sino en todos aquellos que, directa o indirectamente, afecten a dicha calidad 2. Alcance. Será aplicable a todas las áreas que abarque este manual de calidad y procedimiento y de las que sea necesaria formación , siendo responsable de ella todos los directores de las diferentes áreas 3. Referencias.
4. Formación en materia de calidad.
5. Formación continua.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS Nº
División General
División Marketing
División
Administrativa
División Financiera
División Productiva
ADMINISTRADORA
05
04
03
02
01
X
Copia controlada
Copia no controlada
Copia no controlada
Copia controlada
X
Copia no controlada
Copia controlada
X
Copia no controlada
Copia controlada
X
Copia no controlada
Copia controlada
X
COPIA NO CONTROLADA X
COPIA CONTROLADA
COPIA VIGENTE:
COPIA Nº:
COPIA OBSOLETA:
ACCIÓN
CORRECTORA Nº:
01
02
03
04
05
06
07
COPIA Nº:
COPIA VIGENTE:
ACCIÓN
CORRECTORA Nº:
COPIA OBSOLETA:
07
06
05
04
03
02
01
01
02
03
04
05
06
07
COPIA OBSOLETA:
ACCIÓN
CORRECTORA Nº:
COPIA VIGENTE:
COPIA Nº:
01
02
03
04
05
06
07
COPIA OBSOLETA:
ACCIÓN
CORRECTORA Nº:
COPIA VIGENTE:
JUNTA GNRAL. DE SOCIOS
COPIA Nº:
LA PAPA CALIENTE S.L.L.
01
02
03
04
05
06
07
COPIA OBSOLETA:
ACCIÓN
CORRECTORA Nº:
COPIA VIGENTE:
COPIA Nº:
01
02
03
04
05
06
07
COPIA OBSOLETA:
ACCIÓN
CORRECTORA Nº:
COPIA VIGENTE:
COPIA Nº:
01
02
03
04
05
06
07
COPIA OBSOLETA:
ACCIÓN
CORRECTORA Nº:
COPIA VIGENTE:
COPIA Nº:
01
02
03
04
05
06
07
COPIA OBSOLETA:
ACCIÓN
CORRECTORA Nº:
COPIA VIGENTE:
COPIA Nº:
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Idioma: | castellano |
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