FLUJOGRAMAS

1.- PROPORCIONAR ARANCELES CORRESPONDIENTES A LOS ALUMNOS O PADRES DE FAMILIA.

MAVE/OO1

MAVE/002

Pasar

NO el recibo al

jefe del Dpto. SI

administrativo para su

visto bueno.

SI

1 2 3 4

1	Inscripción
2	Colegiaturas
3	Talleres
4	Reinscripción

2.- DISTRIBUIR LIBROS Y MANUALES DE INGLES Y COMPUTO.

MAVE/003

MAVE/004

Pasar

el recibo al

Jefe del Dpto.

NO administrativo para su SI

visto bueno.

1	2	3	4	5
Llenado de arancel

1	Fecha
2	Clave de pago del alumno
3	Clave del movimiento
4	Nombre del alumno
5	Cantidad a pagar

MAVE/005

MAVE/006

3.- REALIZAR CONVENIOS DE PAGO CON PADRES DE FAMILIA.

Remitir con

NO El Jefe del Dpto. SI

Administrativo

1	2	3	4	5
Hacer formato de convenio de pago.

1	Fecha
2	A quien va dirigido
3	Asunto bien explicado
4	Firmas
5	Sello

4.- LLEVAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN EN CADA PERIODO ESCOLAR.

* INSCRIPCIÓN

MAVE/007

1	Fecha
2	Nombre del alumno
3	Escuela de procedencia
4	Doctos. originales que entregara.
5	Datos generales del padre.
6	Firma y sello del ITGM

1	2	3	4	5	6
Solicitud de inscripción por parte del alumno.

MAVE/008

MAVE/009

MAVE/010

MAVE/011

1	2	3	4
Llenar el formato de inscripción con los datos necesarios

MAVE/012

1	Nombre
2	Edad
3	Escuela de procedencia
4	Promedio general obtenido

MAVE/013

MAVE/013A

* REINSCRIPCION

MAVE/014

1	Nombre
2	Edad
3	Tiene adeudos
4	Grado que cursara
5	Esta becado
6	Doctos. Generales del padre o tutor

MAVE/015

MAVE/016

MAVE/015A

1	2	3	4	5	6
Solicitud de reinscripción .

MAVE/017

1	2	3	4
Entregar el arancel de reinscripción.

MAVE/

MAVE/013B

1	Fecha
2	Clave de pago del alumno
3	Clave del movimiento
4	Nombre del alumno

5.- CONTROL DE PERSONAL EN CUANTO A PERMISOS, FALTAS Y RETARDOS; ELABORAR UN REPORTE MENSUAL DE INCIDENCIAS EN EL PUESTO.

* PERMISOS

MAVE/018

Pasar y/o

remitir al

NO jefe del Dpto. SI

administrativo

1	2	3	4	5
Llenar el formato de permiso

MAVE/019

1	Fecha
2	Nombre
3	Puesto
4	Motivo de ausencia
5	Firmas de ambas partes

* FALTAS

1	2	3	4	5
Levantar reporte

MAVE/020

1	Fecha
2	Nombre
3	Puesto
4	Fecha de la falta
5	Firma del jefe administrativo, director y persona que falto.

* RETARDOS

MAVE/021

MAVE/022

MAVE/023

MAVE/023

* REPORTE MENSUAL DE INCIDENCIAS EN EL PUESTO

1	2	3	4
Elaborar el reporte mensual de incidencias.

MAVE/024

Pasar el

reporte al

NO Jefe el Dpto. SI

para su

Vo.Bo

6.- ELABORAR Y ENTREGAR CREDENCIALES A LOS CATEDRATICOS

1	Nombre
2	Dirección
3	Teléfono
4	Periodo de ingreso.
5	Fotografía

MAVE/025

1	2	3	4	5
Extraer los datos necesarios del expediente del catedrático.

1	2	3	4	5
Llenar formato de credencial.

1	Nombre
2	Dirección
3	Puesto
4	Firmas / Docente-Director
5	Sello del ITGM

MAVE/ 026

Pasar el

formato al

NO director para su SI

visto bueno.

Revisar

que los datos

NO sean verdaderos SI

y

correctos

MAVE/027

7.- LLEVAR REGISTRO DIARIO DE INGRESOS: (CONSATANCIAS, EXAMENES, CERTIFICADOS, LEGALIZACIONES, VIAJES DE ESTUDIO, EVENTOS ACADÉMICOS)

MAVE/028

MAVE/029

Pasar

el Docto. al

Jefe del Dpto.

NO administrativo, Director SI

Y subdirector para su

visto bueno.

8.- LLEVAR UN ARCHIVO DE LOS ALUMNOS BECADOS

1	Nombre
2	Lugar y fecha
3	Clave de pago
4	Cantidad a pagar
5	Firma del alumno.

MAVE/030

1	2	3	4	5
Dar al alumno un arancel para gastos del estudio socioeconómico.

MAVE/031

MAVE/032

El jefe

administrativo

NO y el director SI

determinan si

prosigue o no.

1	Acta de Nacimiento
2	Ultima boleta de calificaciones
3	Constancia de inscripción.
4	Datos generales del padre.

1	2	3	4
Pedir copia de los documentos del alumno.

MAVE/033

9.- CONTROLAR INGRESOS DE COLEGIATURAS MENSUALES

1	Nombre
2	No. De alumnos
3	Concepto / texto
4	Cantidad a pagar
5	Firma del alumno

1	2	3	4	5
Dar el arancel correspondiente al alumno el 1º o 2º día hábil de cada mes.

MAVE/020

MAVE/034

1	2	3	4	5	6
Hacer el informe mensual de los ingresos por este rubro.

MAVE/035

1	Lugar y fecha
2	No. De alumnos
3	Concepto / texto
4	Cantidad individual
5	Cantidad grupal
6	Firma y sello

Pasar

NO el recibo al

Jefe del Dpto. SI

administrativo para su

visto bueno.

Pasarlo al

NO Director para su SI

visto bueno.

10.- PAGAR IMPUESTOS MUNICIPALES (AGUA YPREDIAL)

* AGUA

MAVE/036

MAVE/037

* PREDIAL

Pedir los aranceles al banco.

Recibir los aranceles y contabilizarlos

Hacer el recibo del total de aranceles recibidos

Sacar copias del recibo firmado por el Jefe Administrativo

Archivar la copia en el expediente correspondiente.

Mandar el original al banco

Llenar el arancel con los datos correspondientes

El alumno solicita el arancel correspondiente

Entregar el arancel correspondiente a cada alumno o padre de familia.

El alumno firma de recibido con fecha y descripción del tipo de arancel recibido.

Checar la matricula vigente.

Hacer un listado general por grado

Solicitar los libros y manuales a rectoría.

Recibir pedido realizado

Contabilizar el pedido realizado.

El jefe del Dpto. administrativo firma de recibido.

Separar el material por grado y por grupo

Entregar el arancel a cada alumno por grupo

Pedir una copia del arancel pagado por cada alumno.

Hacer la contabilidad general de los pagos.

Pasar El informe de los pagos recibidos al Jefe del Dpto. administrativo.

Entregar el libro o manual a cada alumno

Ordenar los aranceles alfabéticamente y por grupos.

Archivar los aranceles por grado y grupo.

Atender a los padres de familia por ventanilla.

Escuchar su petición.

Establecer las fechas de inscripción para alumnos de nuevo ingreso.

Recibir copia de la boleta firmada de recibido por el alumno y/o padre de familia.

Alumno acude al ITGM con el arancel pagado.

Establecer las fechas de inscripción para alumnos de nuevo ingreso.

Atender el modulo de inscripción.

Firmar el convenio de común acuerdo.

Sacar una copia del convenio original para el Dpto. administrativo y copia para el alumno.

Hacer promoción con trípticos, folders, carteles, radio, etc.

Checar el sistema para comprobar que se cumpla con el convenio establecido.

Registrar en el sistema los datos del alumno que realizo el convenio.

Esperar a que se cumpla la fecha de pago convenido.

Archivar el convenio una vez registrado en el sistema.

Atender el modulo de inscripción.

Pedir documentos originales al alumno.

Entregar boleta del grado anterior junto con el reglamento.

Archivar la copia del arancel.

Sacar copia del arancel pagado.

Llenar el arancel de inscripción

Solicitar el arancel original previamente pagado

El padre regresa con el arancel pagado.

Recoger solicitud de reinscripción y arancel original.

Registrar al alumno en el grado y grupo correspondiente.

Dar de alta al alumno en la matricula vigente.

Verificar vigencia del contrato del personal.

Informar al director

Escuchar la petición y motivos del personal.

Al otro día de la falta, darle a firmar a la persona que falto

Informar a la persona sobre el descuento económico por la falta.

Archivar el reporte en el expediente personal.

Checar fecha de falta

Archivar copia del formato

Sacar copia al formato

Firma de formato por ambas partes y director

Realizar el descuento económico.

Checar tarjeta de entrada 2 días antes.

Lista del personal que tengan retardos.

Señalar en la nomina a las personas.

Hacer nomina con las cantidades correspondientes.

Sacar copia del reporte.

Entregar el original al director del ITGM.

Archivar copia en el expediente.

Dar el arancel correspondiente de acuerdo al servicio que requiera.

Checar vigencia del contrato del docente.

Atender a los alumnos y/o padres de familia por ventanilla

Recoger credencial en caso de baja del docente.

Firmar de recibido en el formato correspondiente.

Entregar la credencial al docente

Enmicar en formato ya firmado y sellado por el director y docente.

Presentar el formato al catedrático.

Anotar provisionalmente en una libreta el servicio solicitado.

Checar en el sistema que halla realizado el pago.

Pedir la copia del arancel firmado y sellado por el banco.

Entregar el documento solicitado.

Sacar copia al documento.

Recibir en el Dpto. Administrativo los resultados del estudio socioeconómico.

Firmar la copia quien recibe el original.

Solicitar la beca (por parte del alumno)

Pedir copia del arancel pagado

Archivar la copia en el expediente correspondiente

Realizar (Psicólogo) estudio socioeconómico.

Realizar un registro semanal de los ingresos.

Hacer el documento solicitado y/o solicitarlo a la dependencia correspondiente: SEP, SEC, etc.

Asignar el % de acuerdo a los resultados del estudio socioeconómico.

Archivar los documentos alfabéticamente y darle de alta en el sistema.

Informar al alumno sus derechos y obligaciones como becario

Checar en el sistema la fecha de realización del pago.

Actualizar el expediente personal del alumno becado cada año.

Firmar el informe por el Jefe Administrativo y Jefe de Oficina Administrativo.

Archivar la copia en el expediente correspondiente.

Integrarlos con los informes que se llevan a rectoría sur mensualmente.

Recoger el recibo de agua mensualmente

Solicitar el cheque al jefe administrativo y al director para realizar el pago

Informar al director del pago a realizar así como la cantidad.

Recibir el cheque autorizado para realizar el pago.

Realizar el pago en tiempo y forma.

Archivar el documento para incluirlo en el informe mensual.

Recibir el comprobante de pago por parte de CEAS.

Checar fechas de pago en los medios de comunicación masiva.

Llevar el recibo anterior de pago y realizar el pago actual.

Informar al director de la cantidad pagada.

Realizar el pago y pedir contra recibo.

Incluir el gasto en el balance general.