Creación de empresas aplicando un programa informático

Gestión financiera. Administración. Finanzas. Empresariales. Ciencias empresariales. Aplicación de programas informáticos. Factura pluss. Proveedores. Pedidos. Recibos. Pagos. Rectificaciones. Devoluciones

  • Enviado por: Beefe
  • Idioma: castellano
  • País: España España
  • 35 páginas
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INICIO: Nueva empresa con la que vamos a trabajar.

Empresa:

Razón social

N.I.F.

-

Dirección:

-

Gerente, Persona responsable:

-

FORMAS DE PAGO:

CO: Contado

AV: A la vista

30: 30 días fecha factura.

importante

Banco:

Cada cliente tiene su propio numero de cuenta pero pueden coincidir bancos

Tipo de I.V.A:

Establecidos

-

Propiedades de los artículos:

COLOR: MB

FECHA: AL

LOTE: AL

TALLA (G-1, M-2, P3): TX

Muy importante marcar casilla permitir duplicados en almacén.

Familias:

AL: Alimentación

MB: Mobiliario

LI: Limpieza

TX: Textil

MJ: Menaje

OTROS: Anticipos/Varios

Los descuentos de promociones también se pueden establecer desde este apartado.

Promociones/Situaciones atípicas:

Del 17-01-08 al 31-01-08 existe una situación atípica en todos los artículos y en todas las familias, tendrán un incremento en el descuento de 30%.

Hay un apartado en sistema que es promociones. Desde allí se establecen.

Grupo de clientes:

Clientes dentro de Logroño

Clientes fuera de Logroño

Clientes contado

Si se hace por familias la promoción, hay que vincularles cada familia con su promoción

Departamentos:

AL: Alimentación

OT: Resto de departamentos

Una subdivisión más.

Agentes:

01:

NO TIENE RETENCIÓN

Comisión: 6,00-5,00-4,00-3,00-2,00-1,00

Clientes al contado: 1

02:

NO TIENE RETENCIÓN

Comisión: 4,00-3.50-3,00-2,50-2,00-1,50

Clientes al contado: 0,75

Los encargados de cada departamento.

Obtienen una comisión por las ventas. Hay que vincularlos a cada departamento.

Rappel:

Mismo para todos los tramos

  • De 60 a 149,99: 0,60%

  • De 150 a 199,99: 0,75%

  • De 200 a 599,99: 1%

  • De 600 a 6.000.000: 1,50%

Va a ser el descuento al final del año según el total en euros de compra del cliente. Se le asigna en la ficha de cliente en casilla rappel, el código R. Aparece el descuento.

Ejercicio 1:

  • Crear proveedores

Empresa:

Razón social

N.I.F.

-

Dirección:

-

Telefono y fax:

-

Persona de contacto:

-

Descuento en artículos:

28%

Muy importante marcarlo antes de hacer el pedido a proveedor.

I.V.A. portes:

16%

Siempre este.

Base para el cálculo del recargo financiero:

Base imponible

Siempre esta.

Portes:

Pagados a cargo del comprador. 12€

En cada pedido normalmente varían.

Forma de pago:

30 dias fecha factura

Imprescindible.

Banco:

Si no es al contado imprescindible.(junto a nº de cuenta)

'Creación de empresas aplicando un programa informático'

'Creación de empresas aplicando un programa informático'

  • Pedido:

Artículo

Referencia

Lote (1ª proa de artículos)

Fecha de caducidad (2ª proa)

Precio Unitario

Unidades

Pan de molde

PM0000001

PM12333

10-11-08

1,47

200

Pan tostado

PT0000001

PT40000

30-11-08

0.98

150

Panecillos

PA0000001

PA00035

05-11-08

0,85

80

Pan

PN0000001

PN00001

25-01-08

0.48

57

Para poder hacer el pedido necesito dar de alta los artículos en mi almacén. Lo hago desde la pantalla pedido a proveedor.

'Creación de empresas aplicando un programa informático'

Las características de estos artículos son:

  • Sacar un 200% de Bº

  • Descuentos especiales de: 3,00-2,50-2,00-1,500-1,00-0,50

  • OBJETIVO:

  • Realizar el pedido a proveedor

  • Albarán a proveedor

  • Factura a proveedor

  • Dar de alta desde pedido artículos nuevos

Ejercicio 2:

  • Crear proveedores

Empresa:

S.A.

N.I.F.

Dirección:

Polígono de Cantabria

Telefono y fax:

941

Persona de contacto:

Descuento en artículos:

15%

I.V.A. portes:

16%

Base para el cálculo del recargo financiero:

Base imponible

Portes:

Pagados a cargo del comprador. 10€

Forma de pago:

30 días fecha factura

Banco:

  • Pedido:

Artículo

Referencia

Lote (1ª proa de artículos)

Fecha de caducidad (2ª proa)

Precio Unitario

Unidades

Bolsa de croquetas de jamón 500g

BCJ050001

004578

10-09-08

1,00

200

Bolsa de croquetas de jamón 1000G

BCJ100001

00578

10-09-08

1,60

200

Bolsa de croquetas de pollo 500g

BCP050001

100047

10-09-08

1,00

200

Bolsa de croquetas de pollo 1000g

BCP100001

004780

10-10-08

1,42

200

Bolsa de croquetas de jamón y pollo 500g

BCJP05001

020201

10-09-08

1,11

200

Las características de estos artículos son:

  • Sacar un 200% de Bº

  • Descuentos especiales de: 4,00-3,00-2,50-2,00-1,00-0,70

Ejercicio 3:

  • Crear proveedores

Empresa:

S.L.

N.I.F.

Dirección:

Polígono de Cantabria

Telefono y fax:

94

Persona de contacto:

Descuento en artículos:

19%

I.V.A. portes:

16%

Base para el cálculo del recargo financiero:

Base imponible

Portes:

Pagados a cargo del comprador. 10€

Forma de pago:

30 días fecha factura

Banco:

CAJA

  • Pedido:

Artículo

Referencia

Lote (1ª proa de artículos)

Fecha de caducidad (2ª proa)

Precio Unitario

Unidades

Jamón cocido

JAC000001

15154

05-03-08

3,57

100

Chorizo

CHO000001

02358

05-03-08

4,22

100

Las características de estos artículos son:

  • Sacar un 200% de Bº

  • Descuentos especiales de: 3,50-2,75-2,50-1,75-1,25-1,00

Ejercicio 4:

  • Crear proveedores

Empresa:

S.L.

N.I.F.

01212

Dirección:

La Rioja

Telefono y fax:

9

Persona de contacto:

Descuento en artículos:

35%

I.V.A. portes:

16%

Base para el cálculo del recargo financiero:

Base imponible

Portes:

Pagados a cargo del vendedor. 10€

Forma de pago:

30 días fecha factura

Banco:

  • Pedido:

Artículo

Referencia

Color (1ª proa de artículos)

Precio Unitario

Unidades

Silla exteriores blanca mod S02

SILL00S02

Blanco

3,14

500

Mesa exteriores blanco mod M54

MESA00M54

Blanco

4,78

50

Silla exteriores blanco mod S31

SILL00S31

Blanco

3,87

300

Silla exteriores blanco mod S47

SILL00S47

Blanco

4,01

200

Silla exteriores blanco mod S01

SILL00S01

Blanco

2,39

400

Mesa exteriores blanco mod M33

MESA00M33

Blanco

5

100

Mesa exteriores blanco mod M27

MESA00M27

Blanco

6,13

50

Mesa exteriores blanco mod M05

MESA00M05

Blanco

8,44

50

Mesa exteriores blanco mod M02

MESA00M02

Blanco

5

50

Mesa exteriores blanco mod M11

MESA00M11

Blanco

3,88

150

Silla exteriores blanco mod S15

SILL00S15

Blanco

2,84

400

Las características de estos artículos son:

  • Sacar un 200% de Bº

  • Descuentos especiales de: 6,00-5,00-4,00-3,00-2,00-1,00

Ejercicio 5:

  • Crear Clientes:

Nombre:

S.L.

Razón social

Nombre comercial:

Nombre comercial

N.I.F.

B

-

Dirección:

C

-

Teléfono:

941

-

Persona de Contacto:

Pa

-

Forma de pago:

Contado

Importante

Tipo de descuento:

4

(Casilla)

Nº de cuenta:

-

Depende de si es contado o no.

Banco:

-

Lo mismo

Riesgo:

10€

Lo dejamos fijo para que nos avise en los pedidos cuando lo sobrepase.

'Creación de empresas aplicando un programa informático'

'Creación de empresas aplicando un programa informático'

  • Pedido:

Artículo:

Unidades:

Le mandaremos los productos que menos fecha de caducidad tengan

Pan de molde

10

Pan tostado

9

Panecillos

5

Pan

20

    • Objetivo: Realizar pedido y albarán.

  • Uno de los problemas que tendremos próximamente será que nos falten productos para servir al cliente. En estos casos lo que haremos es en el pedido hacer el albarán y en vez de aparecer servido aparecerá parcial. Deberemos solicitar al proveedor las unidades que nos falten. (PEDIDO A PROVEEDOR, METER LOTES Y CADUCIDAD no hará falta crear referencia nueva porque al tener 2 propiedades, se pueden diferencir la entrada de nuevos productos en el almacén, RECIBIR PEDIDO, SACAR ALBARÁN, AÑADIR PORTES Y SACAR FACTURA)

Tendremos que entrar en el pedido servido parcialmente y en la línea del artículo del que no teníamos suficiente stock, eliminar las unidades de exceso del lote anterior y meter la diferencia del nuevo lote, dándole a añadir línea, y aquí incluiremos la diferencia.

'Creación de empresas aplicando un programa informático'

  • Tras esto, sobre la línea de pedido de cliente en la pantalla principal, solicitaremos realizar el albarán, lo generará, si sale el mensaje de error de ALBARÁN NO GENERADO, repasar los stocks pues de algún producto no hay suficientes. Esto lo podremos hacer desde la línea de cada artículo dentro del pedido dándole a modificar y pulsando en la parte de abajo a la izquierda de la casilla en la ventanita de consultar stocks.

Si todo esta correcto se generará un albarán. Si incluyéramos portes a nuestro cliente los añadiríamos en esta nueva pantalla, y una vez realizado, hacemos la factura atendiendo a la fecha, para que sea la correcta.

  • SI NOS HEMOS EQUIVOCADO AL HACER EL PEDIDO Y YA HEMOS SACADO LA FACTURA(tanto en factura de proveedores como de clientes)

  • Eliminar factura

  • Eliminar albarán

  • Modificar pedido. En caso de que sea algo relacionado con las propiedades de algún artículo o el precio, deberemos borrarlo por completo, excepto en el caso del precio o descuento, que podremos modificarlo manualmente en la línea del artículo sabiendo que seguidamente deberemos corregir ese error desde artículos.

  • La curiosidad es que al eliminar albaranes y facturas, el programa sigue asignándoles una numeración lógica, por lo tanto si eliminas la factura a12, la siguiente que hagas será la a13 que ira después de la a11.

    'Creación de empresas aplicando un programa informático'

    Como se ve. He tenido muchos errores, xD

    • En el caso de que eliminemos Factura de proveedor, albarán de proveedor y pedido de proveedor, los stocks en almacén no se alterarán en el caso de repetir manualmente el producto y volver a recibirlo, es decir, que si teníamos 0 de pan y pedimos 2, que ya hemos recibido y eliminamos ese pedido ye inmediatamente lo volvemos a crear, no tendremos 4 de pan en el almacén, sino 2, porque esa recepción de pedido se elimina de la pantalla y por tanto del almacén en el momento que tu eliminas el albarán.

    • Recordar que la sucesión lógica es:

        • PROPIEDADES ARTÍCULOS-FAMILIAS ARTÍCULOS-ARTÍCULOS EN ALMACEN

        • PEDIDOS A PROOVEDORES-ALBARANES A PROOVEDORES-FACTURAS A PROOVEDORES

        • PEDIDOS DE CLIENTES-ALBARANES DE CLIENTES-FACTURAS DE CLIENTES

    Muy importante fijar correctamente las propiedades de los artículos, permitiendo duplicados en el almacén ya que sino dará problemas. Asignar tambien 2 propiedades de distinción marcando la casilla adecuada en UTIL-ENTORNO DEL SISTEMA- PERSONALIZACIÓN

    Ejercicio 6:

    • Crear Clientes:

    Nombre:

    Nombre comercial:

    N.I.F./D.N.I.

    16

    Dirección:

    C/

    Teléfono/fax:

    94

    Persona de Contacto:

    Forma de pago:

    A la vista

    Fecha de pago:

    3 días más

    PENDIENTE X+3 xD

    Tipo de descuento:

    3

    (Casilla)

    Nº de cuenta:

    2037-0025- -2037000011

    (Dígitos de control los da el programa)

    Banco:

    CAJA

    Riesgo:

    10€

    • Pedido:

    Artículo:

    Unidades:

    Artículo:

    Unidades:

    Pan de molde

    20

    Bolsa de croquetas de jamon 1000g

    17

    Pan tostado

    15

    Bolsa de croquetas de pollo 1000g

    25

    Panecillos

    40

    Bolsa de croquetas de jamon y pollo 500g

    20

    Pan

    20

    Ejercicio 7:

    • Crear Clientes:

    Nombre:

    S.L.

    Nombre comercial:

    M

    N.I.F./D.N.I.

    B26

    Dirección:

    Teléfono/fax:

    9

    Persona de Contacto:

    Forma de pago:

    30días fecha factura

    Fecha de pago:

    PENDIENTE X+3 xD

    Tipo de descuento:

    2

    (Casilla)

    Nº de cuenta:

    0225-222- -0225000122

    (Dígitos de control los da el programa)

    Banco:

    C

    Riesgo:

    10€

    • Pedido:

    Artículo:

    Unidades:

    Artículo:

    Unidades:

    Pan tostado

    35

    Bolsa de empanadillas 1000g

    100

    Panecillos

    80

    Bolsa de gambas peladas 1000g

    200

    Pan

    30

    Jamón cocido

    30

    Chorizo

    25

    Ejercicio 8:

    • Pedido a industrias panaderas

    Artículo

    Unidades

    Lote

    Fecha Caducidad

    Panecillos

    100

    PA1232

    3 meses

    Portes pagados a cargo del comprador 12€

    Ejercicio 9

    • Pedido a Industrias panaderas

    Artículo

    Unidades

    Lote

    Fecha Caducidad

    Pan

    200

    PN001450

    03-03-08

    Portes pagados a cargo del comprador 12€

    Ejercicio 10:

    • Pedido a 1000 congelados

    Artículo:

    Lote

    Fecha de caducidad

    Unidades

    P.U.

    Bolsa empanadillas de carne 1000g

    024510

    25-10-08

    500

    2,14

    Bolsa de gambas peladas 1000g

    031475

    6 meses

    500

    1,89

    Portes pagados a cargo del comprador 12€

    Ejercicio 11:

    • Recibos, Pagos y Rectificaciones:

    De Todo S.A. modifica la fecha de pago del primer recibo de Industrias Panaderas.

    Ejercicio 12:

    • Recibos, Pagos y Rectificaciones:

    De Todo S.A. se da cuenta del error y devuelve el recibo.

    'Creación de empresas aplicando un programa informático'

    Ejercicio 13:

    • Devoluciones:

    Autoservicio Montes devuelve estos productos

    Artículo:

    Unidades

    Panecillos

    15

    Bolsa de croquetas de jamón 1000g

    5

    Bolsa de croquetas de pollo 1000g

    2

    • Objetivo: REALIZAR ABONO. Después FACTURA RECTIFICATIVA solo por rectificación.

    'Creación de empresas aplicando un programa informático'

    'Creación de empresas aplicando un programa informático'

    'Creación de empresas aplicando un programa informático'

    'Creación de empresas aplicando un programa informático'

    Ejercicio 14:

    • Devoluciones de artículos:

    Minimercado devuelve estos productos:

    Artículo:

    Unidades

    Pan tostado

    2

    Panecillos

    41

    Pan

    6

    Bolsa empanadillas carne 1000g

    20

    Bolsa de gambas peladas 1000g

    20

    • Objetivo: REALIZAR FACTURA RECTIFICATIVA SIN ABONO, ES DECIR, EN NEGATIVO, solo por rectificación.(cantidades devueltas)

    'Creación de empresas aplicando un programa informático'

    'Creación de empresas aplicando un programa informático'

    Ejercicio 15:

    • Minimercado realiza a fecha de 01-02-08 el pedido:

    Artículo:

    Unidades

    Pan de molde

    100

    Panecillos

    30

    Bolsa croquetas de jamón 500g

    100

    Jamón cocido

    87

    Bolsa de croquetas de pollo 500g

    100

    Bolsa de croquetas de jamón y pollo 500g

    100

    Ejercicio 16:

    • Realizamos el siguiente pedido al proveedor Industrias panaderas:

    Artículo:

    Lote

    Fecha de caducidad

    Unidades

    Panecillos

    1212

    3 meses

    20

    Ejercicio 17:

    • Promociones:

    Realizamos una promoción: NAVIDADES LOCAS

    Periodo: de 22-12-08 a 31-12-08

    2X1 en todos los artículos

    'Creación de empresas aplicando un programa informático'

    Ejercicio 18:

    • Con fecha 24-12-08 realizamos este nuevo cliente y pedido:

    Nombre:

    Nombre comercial:

    N.I.F./D.N.I.

    B26

    Dirección:

    Portales

    Teléfono/fax:

    941

    Persona de Contacto:

    Forma de pago:

    A la vista

    Fecha de pago:

    Tipo de descuento:

    1

    Nº de cuenta:

    203

    Banco:

    Riesgo:

    10€

    • Pedido:

    Artículo:

    Unidades:

    Mesa exteriores blanco modelo M02

    20

    Silla exteriores blanco modelo S02

    90

    Portes pagados a cargo del comprador por 10€.

    Tipo de descuento el 1.

    Ejercicio 19:

    • Objetivo: Crear productos propios de la empresa.

      • Hacemos los siguientes pedidos a proveedores:

    Empresa:

    Cav

    N.I.F.

    A26

    Dirección:

    C/

    Telefono y fax:

    941

    Persona de contacto:

    -

    Descuento en artículos:

    10%

    I.V.A. portes:

    16%

    Base para el cálculo del recargo financiero:

    Base imponible

    Portes:

    -

    Forma de pago:

    30 días fecha factura

    Banco:

    -

    • Pedido:

    Artículo

    Referencia

    Lote (1ª proP de artículos)

    Fecha de caducidad (2ª proa)

    Precio Unitario

    Unidades

    Botella de cava brut

    BCB000001

    5555

    05-12-09

    9,87

    1000

    Para poder hacer el pedido necesito dar de alta los artículos en mi almacen. Lo hago desde la pantalla pedido a proveedor.

    Las características de estos artículos son:

    • Sacar un 200% de Bº

    • Descuentos especiales de: 6,00-5,00-4,00-3,00-2,00-1,00

    • Otro:

    Empresa:

    BO

    N.I.F.

    A

    Dirección:

    C

    Telefono y fax:

    941

    Persona de contacto:

    Descuento en artículos:

    15%

    I.V.A. portes:

    16%

    Base para el cálculo del recargo financiero:

    Base imponible

    Portes:

    -

    Forma de pago:

    30 días fecha factura

    Banco:

    • Pedido:

    Artículo

    Referencia

    Lote (1ª proa de artículos)

    Fecha de caducidad (2ª proa)

    Precio Unitario

    Unidades

    Botella de vino

    BV0000001

    VN258

    05-12-09

    10,12

    1000

    Para poder hacer el pedido necesito dar de alta los artículos en mi almacen. Lo hago desde la pantalla pedido a proveedor.

    Las características de estos artículos son:

    • Sacar un 200% de Bº

    • Descuentos especiales de: 6,00-5,00,4,00-3,00-2,00-1,00

    • Otro:

    Empresa:

    D

    N.I.F.

    B26

    Dirección:

    C/

    Telefono y fax:

    941

    Persona de contacto:

    Descuento en artículos:

    12%

    I.V.A. portes:

    16%

    Base para el cálculo del recargo financiero:

    Base imponible

    Portes:

    Pagados a cargo del comprador.

    Forma de pago:

    30días

    Banco:

    • Pedido:

    Artículo

    Referencia

    Lote (1ª proa de artículos)

    Fecha de caducidad (2ª proa)

    Precio Unitario

    Unidades

    Mazapanes

    MAZ000001

    M1457

    05-12-09

    3,70

    2000

    Caja de 12 Polvorones

    CP1200001

    POL25

    05-12-09

    3,16

    2000

    Turrón duro

    TD0000001

    TD135

    05-12-09

    2,45

    2000

    Turrón blando

    TB0000001

    TB589

    05-12-09

    3,04

    2000

    Para poder hacer el pedido necesito dar de alta los artículos en mi almacén. Lo hago desde la pantalla pedido a proveedor.

    Las características de estos artículos son:

    • Sacar un 200% de Bº

    • Descuentos especiales de: 6,00-5,00-4,00-3,00-2,00-1,00

    A embutidos del Norte le pedimos:

    • Pedido:

    Artículo

    Referencia

    Lote (1ª proa de artículos)

    Fecha de caducidad (2ª proa)

    Precio Unitario

    Unidades

    Jamón ibérico

    JAMI00001

    44879

    05-12-09

    85,45

    1000

    Chorizo casero

    CHOC00001

    00089

    02-12-09

    8,14

    1000

    Salchichón casero

    SALC00001

    2589

    05-12-09

    7,48

    1000

    Los descuentos son los fijados en los productos de Embutidos del norte:

    3,5-2,75-2,50-1,75-1,25-1,00

    • Otro:

    • Empresa:

      .

      N.I.F.

      A

      Dirección:

      C/

      Telefono y fax:

      941

      Persona de contacto:

      -

      Descuento en artículos:

      20%

      I.V.A. portes:

      16%

      Base para el cálculo del recargo financiero:

      Base imponible

      Portes:

      Pagados a cargo del comprador.

      Forma de pago:

      30días

      Banco:

      B

      • Pedido:

      Artículo

      Referencia

      Lote (1ª proa de artículos)

      Fecha de caducidad (2ª proa)

      Precio Unitario

      Unidades

      Anchoas lata 350g

      ANCH00001

      004796

      05-12-09

      7,02

      2000

      Para poder hacer el pedido necesito dar de alta los artículos en mi almacén. Lo hago desde la pantalla pedido a proveedor.

      Las características de estos artículos son:

      • Sacar un 200% de Bº

      • Descuentos especiales de: 5,00-4,00-3,00-2,00-1,00-0,50

      • Otro:

      Empresa:

      N.I.F.

      A2

      Dirección:

      C/

      Telefono y fax:

      941

      Persona de contacto:

      -

      Descuento en artículos:

      14%

      I.V.A. portes:

      16%

      Base para el cálculo del recargo financiero:

      Base imponible

      Portes:

      Pagados a cargo del comprador.

      Forma de pago:

      30días

      Banco:

      B

      • Pedido:

      Artículo

      Referencia

      Precio Unitario

      Unidades

      Caja cartón especial navidad

      CCEN00001

      2.02

      1000

      Para poder hacer el pedido necesito dar de alta los artículos en mi almacén. Lo hago desde la pantalla pedido a proveedor.

      Las características de estos artículos son:

      • Sacar un 200% de Bº

      • Descuentos especiales de: 5,00-4,00-3,00-2,00-1,00-0,25

      Ejercicio 20

      DE TODO S.A. realiza cestas de navidad.

      Cada cesta:

      • 1 botella de cava lote: 5555

      • 1 botella de vino lote: vn258

      • 2 cajas de mazapanes lote: m1457

      • 2 cajas de polvorones lote: pol25

      • 2 cajas de turrones duros lote: td135

      • 2 cajas de turrones blando: tb589

      • 2 lastas de anchoas lote: 004796

      • 1 jamón ibérico lote: 44879

      • 1 salchichón casero lote: 2589

      • 1 chorizo casero lote: 00089

      • 1 caja de cartón especial cesta de navidad

      • Doy los lotes porque los va a pedir cuando añadamos los productos a la cesta, y doy por hecho que todos tienen la misma fecha de caducidad, 05-12-09. MUY IMPORTANTE COMPROBAR ESTO ÚLTIMO YA QUE PODRÍA LLEVAR A ERROR.

        • Las secciones para realizar las cestas

    • ALMACÉN

    • EMPAQUETADO

      • Las operaciones que se realizan son todas PRODUCTIVAS

    • DESEMBALADO

    • EMPAQUETADO

      • Se asigna el siguiente personal a esta operación:

    • Ángela López Morón para ALMACÉN

    • Miguel Jiménez Pablo para EMPAQUETADO

      • LA APLICACIÓN EXIGE QUE EL PRODUCTO FINAL ESTE DADO DE ALTA EN EL ALMACÉN

      Lo primero damos de alta en artículos la cesta de navidad

      Referencia: CN0800001

      Precio venta: 180

      Los descuentos son 6,00-5,00-4,00-3,00-2,00-1,00

      'Creación de empresas aplicando un programa informático'

      Ahora vamos a la opción FABRICA- TABLAS DE PRODUCCIÓN- SECCIONES DE PERSONAL

      'Creación de empresas aplicando un programa informático'

      Ahora vamos a la opción FABRICA- TABLAS DE PRODUCCIÓN- OPERACIONES DE PRODUCCIÓN

      SEÑALAR LA OPCIÓN PRODUCTIVA

      'Creación de empresas aplicando un programa informático'

      Ahora vamos a la opción FABRICA- TABLAS DE PRODUCCIÓN- PERSONAL

      'Creación de empresas aplicando un programa informático'

      Ahora vamos a la opción FABRICA- TABLAS DE PRODUCCIÓN - COMPONENTES DE ARTÍCULOS

      'Creación de empresas aplicando un programa informático'

      • Ahora iremos a FABRICA-ORDENES DE PRODUCCIÓN y añadiremos entrada. Rellenaremos de esta forma las casillas y debe salir esto. Posiblemente obtengas fallos. Repasa las fechas, lotes, cantidades hasta arreglarlo.

      • El mensaje de error insinuara que faltan piezas de estos productos, vamos, que te habrás comido algún jamón.

      ÁRMATE DE PACIENCIA

      'Creación de empresas aplicando un programa informático'

      Ejercicio 21:

      Crear las siguientes órdenes de producción en las que los siguientes empleados realizan estas actividades y estos horarios

      • Ángela: trabaja de 8:00 a 14:00 desembalando los productos del almacén

      • Miguel: trabaje de 14:01 a 22:00 empaquetando los productos en las cestas

      • OBJETIVO: Realizar partes de personal y volver a órdenes de producción para comprobar si la mano de obra da la cantidad adecuada

      'Creación de empresas aplicando un programa informático'

      'Creación de empresas aplicando un programa informático'

      También se puede hacer desde órdenes de producción(pestañita derecha arriba

      PARA FINALIZAR, DARLE AL SEMÁFORO PARA QUE CIEERE PROCESO

      'Creación de empresas aplicando un programa informático'

      Artículos:

      'Creación de empresas aplicando un programa informático'

      Ejercicio 22

      Cliente:

      Nombre:

      Razón social

      Nombre comercial:

      Nombre comercial

      N.I.F.

      1

      -

      Dirección:

      C/

      -

      Teléfono:

      941

      -

      Forma de pago:

      A LA VISTA

      Importante

      Tipo de descuento:

      1

      (Casilla)

      Nº de cuenta:

      Depende de si es contado o no.

      Banco:

      Lo mismo

      Riesgo:

      10€

      Lo dejamos fijo para que nos avise en los pedidos cuando lo sobrepase.

      Pedido:

      Artículo

      Referencia

      Unidades

      Cestas de navidad 08

      CN0800001

      1000

      Fecha: 15-12-08

      ANTICIPOS

      20.000€

      • Paso 1: Crear en almacén anticipo, y marcar casilla de ARTÍCULO ANTICIPO

      'Creación de empresas aplicando un programa informático'

      • Paso 2: Hacemos el pedido del cliente, y antes de actualizar, le damos a la flecha roja e introducimos el artículo anticipo.

      'Creación de empresas aplicando un programa informático'

      • Paso 3: Actualizamos el pedido, con la fecha correcta hasta llegar a factura. Vemos que en facturas a clientes nos separa el pedido de las cestas y el anticipo.

      'Creación de empresas aplicando un programa informático'

      • Por ley los anticipos deben de estar facturados. En estos casos la base imponible del I.V.A. es el total sin I.V.A. de los artículos que nos piden más el total sin I.V.A. del anticipo. El I.V.A se calcula sobre esta cantidad.

      Ejercicio 23

      CESTAS ROBERTO, nos devuelve el recibo bancario en fecha 18-12-08

      Se han cambiado los recibos a pagados y después te das cuenta de que hay que rectificar uno, le das a modificar y pones la fecha en el que se devuelve y te genera la devolución.

      'Creación de empresas aplicando un programa informático'

      'Creación de empresas aplicando un programa informático'

      Ejercicio 24

      Para revisar deudas pendientes o recibos impagados de clientes.

      • En clientes, seleccionando cada uno desde la pestaña de comercial.

      'Creación de empresas aplicando un programa informático'

      • Desde gestión del conocimiento(La bombillita)seleccionando antes cada cliente.

      'Creación de empresas aplicando un programa informático'

      Ejercicio 25

      LIQUIDAR AGENTES

      Generar liquidaciones de agentes

      Ir a Facturación-liquidaciones. Fecha 23-12-08

      'Creación de empresas aplicando un programa informático'

    • Documentos no liquidados: Los vendidos pero no liquidados, porque aun no se hallan pagado

    • Documentos cobrados: Ya se han pagado excluye a los no liquidados.

    • Solo documentos comisión <>0: Importe distinto a 0

      • IMPORTANTE: Para que genere la liquidación tenemos que ir a recibos y poner pagados según su fecha de vencimiento para que los genere.

      Ejercicio 26

      PRODUCTOS UNITARIOS

      Empresa:

      T

      Razón social

      N.I.F.

      -

      Dirección:

      C/

      -

      Telefono y fax:

      941

      -

      Descuento en artículos:

      20%

      Muy importante marcarlo antes de hacer el pedido a proveedor.

      I.V.A. portes:

      16%

      Siempre este.

      Base para el cálculo del recargo financiero:

      Base imponible

      Siempre esta.

      Forma de pago:

      30 dias fecha factura

      Imprescindible.

      Banco:

      Si no es al contado imprescindible.(junto a nº de cuenta)

      Artículo

      Referencia

      Precio Unitario

      Unidades

      Copas de vino paquete 12

      CV1200001

      0.6

      100

      Vasos grandes paquete 6

      VG0600001

      0.5

      120

      Platos llanos paquete 12

      PL1200001

      0.72

      150

      Copas de licor paquete 12

      CL1200001

      0.57

      100

      Vasos pequeños paquete 6

      VP0600001

      0.5

      120

      Platos hondos paquete 12

      PH1200001

      0.67

      150

      Copas de agua paquete 12

      CA1200001

      0.62

      100

      Vasos medianos paquete 6

      VM0600001

      0.45

      120

      Platos de postre paquete 12

      PP1200001

      0.55

      150

      Las características de estos artículos son:

      • Sacar un 200% de Bº

      • Descuentos especiales de: 5,00-4,00-3,00-2,00-1,00-0,50

      • Paso 1: Entro a ultil y pestaña cálculo. Marco Capturar unidades por envase.

      'Creación de empresas aplicando un programa informático'

      'Creación de empresas aplicando un programa informático'

      Ejercicio 27

      PRESUPUESTOS

      Nombre:

      Razón social

      Nombre comercial:

      Nombre comercial

      N.I.F.

      1

      -

      Dirección:

      C/

      -

      Teléfono:

      941

      -

      Forma de pago:

      30 días fecha factura

      Importante

      Tipo de descuento:

      2

      (Casilla)

      Nº de cuenta:

      Depende de si es contado o no.

      Banco:

      Lo mismo

      Riesgo:

      10€

      Lo dejamos fijo para que nos avise en los pedidos cuando lo sobrepase.

      Fecha pedido: 29-01-08

      Artículo

      Referencia

      Unidades

      Copas de vino paquete 12

      CV1200001

      90

      Vasos grandes paquete 6

      VG0600001

      120

      Platos llanos paquete 12

      PL1200001

      80

      Copas de licor paquete 12

      CL1200001

      97

      Vasos pequeños paquete 6

      VP0600001

      120

      Platos hondos paquete 12

      PH1200001

      70

      Copas de agua paquete 12

      CA1200001

      85

      Vasos medianos paquete 6

      VM0600001

      120

      Platos de postre paquete 12

      PP1200001

      90

      Ahora, para confirmarlo hay que darle a aceptación

      'Creación de empresas aplicando un programa informático'

      Ejercicio 28

      Se aceptan las siguientes unidades:

      Artículo

      Referencia

      Unidades

      Copas de vino paquete 12

      CV1200001

      80

      Vasos grandes paquete 6

      VG0600001

      100

      Platos llanos paquete 12

      PL1200001

      80

      Copas de licor paquete 12

      CL1200001

      90

      Vasos pequeños paquete 6

      VP0600001

      100

      Platos hondos paquete 12

      PH1200001

      20

      Copas de agua paquete 12

      CA1200001

      60

      Vasos medianos paquete 6

      VM0600001

      100

      Platos de postre paquete 12

      PP1200001

      90

      Anticipo 40% Total

      Portes pagados a cargo del comprador

      • Hacer nuevo pedido.(NO SE PUEDE MODIFICAR PRESUPUESTO)

        • Añadir el anticipo calculando el 40% de la cantidad total que da el pedido

      NO HAY NINGUNA OPCIÓN DE TANTOS POR CIENTO SOBRE EL PEDIDO

      'Creación de empresas aplicando un programa informático'

      Vocabulario

      • Recargo financiero: % extra que se aplica a la factura por aplazamiento de un pago y se calcula o bien sobre la base imponible o, importe total de factura.

      • Rappel: Descuento por cantidad comprada por los clientes que va por tramos. En la aplicación se le asignará el mismo códicgo marcando en cada tramo los límites con su descuento.

      • Portes debidos: Se pagan en la llegada, viajan sin estar pagados.

      • Portes pagados: Se pagan en el origen. Las mercancías viajan pagadas.

      • Empresario Individual: Sociedad mercantil

      Nombre de la Empresa- Alicia

      Nombre comercial,

      Identificación: D.N.I.

      • Sociedad Limitada: Sociedad mercantil

      Nombre de la empresa único y seguido de las siglas S.L.

      Nombre Comercial,

      Identificación: N.I.F. Empieza por la letra B y le siguen los 2 primeros dígitos del código postal de la localidad a la que pertenece.

      • Sociedad Anónima: Sociedad mercantil

      Nombre de la empresa único y seguido de las siglas S.A.

      Nombre comercial,

      Identificación, Empieza por la letra A y le siguen los 2 primeros dígitos del código postal de la localidad a la que pertenece.

      • Tipo de facturas rectificativas: 3 maneras de corregir errores en las facturas ya emitidas.

      • Factura original modificada

      1- Facturas rectificativas, marcar la opción traer líneas a rectificar. Seleccionar factura, pasar a la siguiente pantalla, marcar producto en el que el descuento no sea el correcto y modificar su línea. Se genera la misma factura modificada. Misma factura, misma numeración.

      • Sólo rectificación

      1- Abono: Seleccionar factura y elegir artículos y unidades devueltas eliminando los sobrantes. Numeración diferente de Facturas

      2- Se realiza el abono primero. En facturas rectificativas (aplicación), seleccionamos la factura a rectificar y damos la causa. En la casilla de abajo seleccionamos el abono. De esta forma la factura estará rectificada y saldrá en negativo.

      3- Desde la aplicación facturas rectificativas se añaden las unidades en negativo y por lo tanto nos saldrá una nueva factura en negativo que anulará los excesos de la factura original. Esto se suele usar en los casos en los que se cierra el I.V.A y hay que hacer una modificación

      • Clientes al contado: Se les puede hacer el pedido desde albaranes a clientes.

      Índice

      • Crear la empresa Empresas

      • Pag 1

      • Crear proveedores y pedido (dar de alta artículos desde el pedido) Sistema

      • Pag 2-7 Ejercicios 1-4

      • Pag 12-13 Ejercicios 8-10

      • Pag 16 Ejercicio 16

      • Pag 17-21 Ejercicio 19

      • Crear clientes y hacer pedido Sistema

      • Pag 8-12 Ejercicios 5-7

      • Pag 17 Ejercicio 18

      • Pag 26 Ejercicio 22

      • Recibos, pagos, rectificaciones, devoluciones Almacén(recibos proveedores) Facturación (recibos clientes)

      • Pag 13-16 Ejercicios 11-14

      • Pag 28 Ejercicio 23

      • Promociones Sistema

      • Pag 16 Ejercicio 17

      • Fábrica, crear productos de la empresa Fábrica

      • Pag 21-26 Ejercicios 20-21

      • Anticipos Sistema

      • Pag 27 Ejercicio 22

      • Revisar impagados Facturación

      • Pag 29 Ejercicio 24

      • Liquidaciones Facturación

      • Pag 30 Ejercicio 25

      • Productos unitarios Sistema Útil

      • Pag 30-31 Ejercicio 26

      • Presupuestos y modificaciones para el pedido Facturación

      • Pag 32-33 Ejercicios 27-28

      30

      35